、学历分布比率、岗位分布(如研发人员、信托经理人员、营销人员、财务人员、其他等)(五)风险管理1、风险控制状况(风险管理的组织结构、职责划分、控制政策 、操作风险状况(表现形式、管理策略)四、报告期末及上一年度末的比较式会计报表(一)自营资产(须经审计)1、会计师事务所审计意见全文2、自营资产负债表3 ...
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加强委属事业单位内部审计业务工作的意见和建议；?(七)组织内部审计人员参加岗位资格培训和后续教育，开展内部审计理论研讨；?(八)总结推广内部审计工作经验， 十七条内部审计机构在履行审计职责时，具有下列主要权限：?(一)要求有关单位按时报送财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料等 ...
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虚假证明文件罪;出具证明文件重大失实罪】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年 处五年以下有期徒刑。 第四百三十条【军人叛逃罪】在履行公务期间，擅离岗位，叛逃境外或者在境外叛逃，危害国家军事利益的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节 ...
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虚假证明文件罪;出具证明文件重大失实罪】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年 处五年以下有期徒刑。 第四百三十条【军人叛逃罪】在履行公务期间，擅离岗位，叛逃境外或者在境外叛逃，危害国家军事利益的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节 ...
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指国家单独出资、由国务院或者地方人民政府委托本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司。 第六十五条 国有独资公司的公司章程由国家授权投资 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。 第一百六十四条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的 ...
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核算管理工作由保险公司董事会或同等权力机构承担最终责任。保险公司法定代表人对准备金会计信息的真实性负责。准备金基础数据真实性以及对准备金评估与核算内部控制制度的设计 和准确性，保险公司应建立、健全未决赔案管理制度，明确未决赔案管理的岗位、职责和权限，规范理赔各环节作业操作。第十四条 保险公司应建立独立 ...
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虚假证明文件罪;出具证明文件重大失实罪】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下 处五年以下有期徒刑。第四百三十条【军人叛逃罪】在履行公务期间，擅离岗位，叛逃境外或者在境外叛逃，危害国家军事利益的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节 ...
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岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、 负责人审核签字→部门经理审核签字→总经理或授权人审批→董事长签批→财务负责人核准→财会部会计审核并编制记帐凭证→出纳付款；(二)、相关的合同和验收文件；第十 ...
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全体成员公布。 4．资金管理岗位责任制度。明确各财务管理岗位的职责、权限，实行账、款分管，支票、财务印鉴分别保管。实行会计委托代理的地方，要按照 、多形式经营，发展和壮大集体经济实力，增强集体经济组织服务功能。 （四）完善会计委托代理制。要在坚持民主自愿和集体资产所有权、使用权、审批权和收益权不变原则 ...
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的,取消其从事监督工作的资格,并调离监督工作岗位;构成违纪违法的,按照有关规定和程序,依纪依法处理;对离开履行监督职责企业以后发现问题的,按照有关规定追溯责任。( 亲属担任高级管理职务的企业监督机构中任职。监督人员离职后,到原履行监督职责的企业任职,须经原任免机关批准。第七章附则第二十五条市政府国资委 ...
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