合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。（四）独立性原则。各部门和岗位职责应当保持相对独立，基金财产、管理人固有财产、其他财产的运作应当分离。（五） 与外包服务相冲突的业务，以及外包机构是否采取有效的隔离措施。第二十四条私募基金管理人自行承担信息技术和会计核算等职能的，应建立相应的信息系统和会计系统， ...
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钱，其将钱领出来后再将现金交给业务员。⑤证人杨某的证言，证明：工作职责是预算管理。其参与了2011年至2013年环卫处的设备采购工作。2011年、2012 包括送给高某某的180万元。该笔溢价奖以预提销售费用的方式借出后，以支付其他与经营活动有关的现金计入会计科目，并用报销柴油发票的方式平账。⑥从中联 ...
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