收款凭证金额核对相符。（三）清点。现金按券别依次逐张清点细数并挑残、辨假。款未点清前不准与其他款项调换和混淆。清点中发现有误，当即向交款人声明，并可将凭证和款项一并退回客户。（四）交易处理。柜员选择相关交易进行处理，打印记账凭证，与现金收款凭证核对无误后，记账凭证加盖经办员、复核员名章；现金收款凭证 ...
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会计师审计准则第1331号至首次接受委托时对期初余额的审计中国注册会计师审计准则第1332号至期后事项中国注册会计师审计准则第1341号至管理层声明中国注册会计师审计准则第1401号至利用其他注册会计师的工作中国注册会计师审计准则第1411号至考虑内部审计工作中国注册会计师审计准则第1421号至利用 ...
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，验关手续费，滞留费││││，货车清扫费、洗刷费、洗刷除污费，施封作业费，查││││询费，进出口货物声明人格费，货运票证事故赔款。│├────┼────┼────────────────────────┤││客货运服│站台票，订票、送票费，行包保管费，接取送达费││ 281.7│务 ...
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差异调整表；(七)审计计划；(八)实施具体审计程序的记录和资料；(九)与被审计单位、其他审计人员、专家和其他人员的会谈记录、往来函件；(十)被审计单位声明书；(十一)审计报告、管理建议书底稿及副本；(十二)审计约定事项完成后的工作总结；(十三)其他与完成审计约定事项有关的资料。第十条审计工作底稿中 ...
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部门出具的环境影响评价文件的审批意见；（六）申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款协议；（七）项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明；（八）国家发展改革委要求提供的其他文件。第十三条凡已经由国务院、国家发展改革委审批或核准的投资项目，单独报送资金申请报告时，可不再附送第十 ...
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单位财务部门应按会计档案管理要求妥善保管票据存根。保存期满方可销毁并报当地财政部门备案。 第十七条 收费单位遗失票据，应及时向当地财政部内报告，经核实后登报声明作废。 第十八条 收费单位改组、转业、合并、撤销或收费项目终止时，应将结存未用的票据连同票据购领证件，送财政部门办理缴销或变更手续。 第十九 ...
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将《收费许可证》、《票据领用证》、剩余票据和存根退回原发证(票)部门，不得自行转让和销毁。证(票)遗失要及时报告发证(票)部门，并在指定的报纸上声明作废。第十四条物价、财政部门负责对本级行政事业性收费的年度审验。年审内容：(1)收费许可证领用、收费机构专职人员配备及提供管理和服务情况；(2)有无扩大 ...
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必须内容完整，字迹工整，印章齐全。如填写错误，应另行填开。填错的票据应加盖作废戳记，保存其各联备查，不得涂改、挖补、撕毁。如发生票据丢失，应及时声明作废，查明原因，写出书面报告，报同级财政部门处理。第十九条各级财政部门应建立收费票据稽查制度。各级财政部门应根据实际情况和管理需要，对收费票据的印制、 ...
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基础；(八)获取其他注册会计师出具的被审阅单位组成部分的审计报告或审阅报告；(九)就执行审阅程序所发现的问题询问被审阅单位的相关人员；(十)获取管理当局书面声明。第十三条注册会计师应当查询可能需要在会计报表中调整或披露的期后事项。第十四条如果认为会计报表可能存在重大错报，注册会计师应当追加形成审阅 ...
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。如个别董事(未设立董事会的，为本银行副行长及其他行级领导班子成员，下同)对年度财务会计报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：**董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：。。。，请存款人及其他利益相关者特别关注。如果执行审计的会计师事务所对银行出具了有解释性 ...
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