报告例外事项的方式。注册会计师应当了解申报企业内部如何对与申报明细表相关的岗位职责，以及与申报明细表相关的重大事项进行沟通。注册会计师还应当了解管理层与 会计师可以询问研究开发项目负责人，了解研究开发项目的立项和预算情况；可以询问仓库人员，了解设备、材料管理流程；也可以询问会计人员，了解有关账务处理的 ...
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真实性、完整性。 第六条各专员办要安排专人负责国家储备商品日常审核监管工作，明确岗位职责，建立相应的内部控制制度。 第七条各专员办要本着实事求是、客观公正、 擅自动用国家储备商品。(二)审核承储、代储单位的国家储备商品总账、报表与仓库保管账等是否一致，有无虚报库存数量的现象。(三)审核承储、代储单位 ...
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合同，催收赊销货款，对销货退回、折让的审批和具体执行单位信用政策。(二)仓库管理部门负责审核出库入库手续是否完备、单据是否齐全并办理出库入库的具体事宜 单位信用政策，监督各部门信用政策执行情况。第八条 单位各部门内不相容职责的岗位应当分设。任何单位不得由一人办理销售与收款业务的全过程。(一)销售部门内 ...
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条为了加强铁路物资供销企业内部财务管理，规范财务行为，明确企业内部财务关系及职责分工，维护投资者和企业的合法权益，提高经济效益，使铁路物资供销企业更好地 金属不应有差异。进口物资黑色金属不得超过正负３‰；有色金属不得超过正负２‰。四、仓库未接到商品入库通知单而商品已经到达，管库员应与有关人员取得联系， ...
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为了加强铁路物资供销企业内部财务管理，规范财务行为，明确企业内部财务关系及职责分工，维护投资者和企业的合法权益，提高经济效益，使铁路物资供销企业更好 维修的管理 固定资产的养护维修要坚持“预防为主、养修并重”的原则，建立健全岗位责任制，根据固定资产的拥有量和复杂程度配足管理人员和维修力量，按铁道部有关 ...
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建立内部牵制制度。主要内容包括：内部牵制制度的原则；组织分工；出纳岗位的职责和限制条件；有关岗位的职责和权限。 六、各单位应当建立稽核制度。主要内容包括：稽核工作的 都必须按照规定归档。业务部门留存，凭以登记业务调拨帐和进销卡片的联单及仓库凭以收付货物的出入库单虽不在会计档案保管之列，但也应由业务部门 ...
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之一。企业应建立健全机构，配备必要的专管人员；建立健全各项管理制度和岗位责任制，加强固定资产管理。财务部门和物资管理部门要明确分工，密切合作，严格手续 ，企业各级领导要带头遵守财经法规、制度并支持财会人员履行国家赋予财会人员的职责。对严格执行财政法规、财务制度，忠于职守的财会人员不得打击报复。财会人员 ...
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。（二）建立健全消防安全工作组织，依法确定消防安全管理人,逐级明确岗位消防安全责任人及其职责。（三）按规定配置消防设施器材，定期检测维修,设置消防安全 危险物品的工厂、仓库和专用车站，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，不符合消防安全规定，严重影响城市消防安全的，安全监督、公安消防部门应责令 ...
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证明。3．军队使用军列整车装运物资，可凭注明车辆号码、发运日期的单据；军用仓库对军内发货，可凭总后勤部签发的提货单副本，各大军区、省军区也可比照办理。 收款复核操作。（一）审查凭证。收到收款员传来的现金和凭证后，按以上“收款员岗位操作程序”第一项要求审查凭证并核对收款员是否在凭证各联上加盖名章。（二） ...
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保管和使用制)建立健全各种财产物资的出入库、清查、盘点和报损制)建立健全收入、成本、费用的管理制)建立健全财务分析和报告制建立明确良好的财会工作规章和财会人员岗位责任制度，每个财会人职责是否明确、清财会基础工作财务管理)贯彻“钱帐分开”的原则，管钱、管物以及用物的人 ...
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