管理人员，总会计师、财务总监、首席财务官、财务经理、财务主管等高中级财务管理人员，财政、审计、证监会、银监会、保监会等部门领导和相关人员等。三 ； 各管理层内控职责；内部控制的局限性； 美国次贷危机暴露的企业风险管理漏洞。 7月16日模块二： 企业内部控制报告的撰写 内部控制环境及其现状分析，风险评估 ...
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管理人员，总会计师、财务总监、首席财务官、财务经理、财务主管等高中级财务管理人员，财政、审计、证监会、银监会、保监会等部门领导和相关人员等。三 企业风险评估和度量；制定企业风险管理的策略； 实施企业风险管理的方案；企业剩余风险的管理；企业风险管理监督与改进；完善企业风险管理信息系统。 7月17日-19 ...
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资产质量状况调查，进一步推动企业强化各项基础管理工作，积极防范财务风险，提高企业财务管理水平，实现持续稳健经营。二、财务抽查审计工作范围2007年度财务抽查 事务所报名、专家评选的方式确定。2007年新纳入审计范围的企业，按照业务约定书规定的审计任务支付审计费用（不含差旅费）。以前年度已纳入国资委财务 ...
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针对重大经营控制及风险管理实务的政策也属于企业层面控制。 3. 对期末财务报告流程的评价 期末财务报告流程对内部控制审计和财务报表审计有重要影响，注册 内容 项目质量控制复核人员应当客观地评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。评价工作应当涉及下列内容： （1）与项目合伙人讨论 ...
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评估过程的作用是识别、评估和管理影响申报企业实现经营目标的各种风险。在评价申报企业风险评估过程的设计和执行时，注册会计师应当确定管理层如何识别与 产品（服务）收入明细表]符合下列所有条件，注册会计师应当出具无保留意见的专项审计报告：（1）研究开发费用结构明细表[高新技术产品（服务）收入明细表]已在适用 ...
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1）内部控制规范体系框架及sox法案解读①国际及我国企业内部控制规范体系介绍②coso内部控制框架与brm企业风险管理框架③sox法案302条款、404条款、906条款解析（ 的方式方法，学习内审的技术方法和实战技巧，灵活运用各类内部审计工具，掌握以风险控制为导向的内审流程，特举办此专题培训班。（二） ...
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1）内部控制规范体系框架及sox法案解读①国际及我国企业内部控制规范体系介绍②coso内部控制框架与brm企业风险管理框架③sox法案302条款、404条款、906条款解析（ 的方式方法，学习内审的技术方法和实战技巧，灵活运用各类内部审计工具，掌握以风险控制为导向的内审流程，特举办此专题培训班。（二） ...
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委员会的会议纪要；(四)年度会计报表和中期会计报表;(五)分部报告；(六)风险管理策略及相关报告；(七)有关控制程序和会计系统的文件；(八)计算机信息系统及电子资金 ；(二)获取经商业银行客户或交易对方确认的某项交易金额、条款和状况的审计证据；(三)获取不能直接从商业银行会计记录中得到的其他信息。第四 ...
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如何防范常见的舞弊（7）美国次贷危机暴露的企业风险管理漏洞4．企业内部控制体系测评与完善（1）企业内部控制测试方法与技术（2）内部控制设计的有效性 监督体系中的一个重要的组成部分，内部审计更能加强企业内部控制和风险预防作用。它通过系统化和规范化的方法，评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果，帮助企业 ...
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。财务决算批复将作为业绩考核等各项国资监管工作的重要依据之一。三、2007年度企业财务决算工作的要求1、严肃财务决算工作纪律在2007年度财务决算工作中，各 编制虚假财务报表，不得干预和妨碍中介机构的审计人员独立、客观发表审计意见。2、加强财务风险管理与监控各企业应对委托理财、股票投资、期货（权）及 ...
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