制度和核算程序；四、有关负责人姓名；五、有关协议、合同和董事会或管理机构会议记录；六、内部审计制度、会计稽核制度、财务管理制度和其他重要的管理制度 固定资产的检查，包括：一、实地观察委托人责任人员盘点固定资产，核对固定资产清单与帐簿记录。二、询问固定资产保险情况及安全措施。三、检查入帐基础及有关凭证、 ...
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(二)审计通知书。(三)审计报告(或复审意见)，审计机关审定审计报告(复审意见)的会议纪要或会议记录摘要。(四)审计报告所列问题的证明材料。(五)被审计单位对审计 十四)上级机关对项目审计任务的指示和部署意见。(十五)群众来信或来访的记录。(十六)本项目的审计计划或审计方案。(十七)审计通知书。第十四 ...
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记录；7.询价及竞争性谈判的邀请对象确定理由等材料；8.答疑会议记录和纪要；9.现场踏勘记录；10.缴交投标保证金情况表；(三)项目的开标文件材料。1. 采购的文件、资料等)；2.已提交投标文件的补充、修改或已经撤回的文件记录；(五)项目的评审文件材料。1.项目评标小组(询价小组、谈判小组)组成人员、 ...
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注册会计师应当将审计计划及其实施过程、结果和其他需要加以判断的重要事项，记录于审计工作底稿。第十六条注册会计师可以根据需要配备相应的业务助理人员 的重要事项：(一)年度会计报表；(二)合同、协议、章程、营业执照；(三)重要会议记录；(四)相关内部控制制度；(五)财务会计机构及工作组织；(六)厂房、设备 ...
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报告格式一、企业基本情况(附表式)二、内部制度建立情况1.董事会会议召开情况会议记录形成情况，会议记录中所议事项的决定、董事回签名并明确承担应相应责任 按规定执行，是否建立有效的财务监督制度。8.单位内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、计量验收制度、财产清查制度等日常内控制度是否建立和严格执行。 ...
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在进行资产处置的相关会计处理时，应当认真审核与对外投资处置有关的审批文件、会议记录及相关资料，以确保资产处置的真实、合规。单位财会部门应当认真审验 七条 单位应当建立预算执行情况分析制度。单位预算管理部门应当定期召开预算执行分析会议，全面掌握预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。 ...
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及时更新完整性/发生管理层定期复核客户档案的正确性并确保其及时更新。检查定期复核记录。二、实质性程序（一）一般要求申报企业高新技术产品（服务）收入实质性程序 （3）与高新技术研究开发和高新技术产品（服务）收入相关的全部股东会和董事会的会议记录；（4）就运用的重大会计政策以及管理层对监管机构、法律法规或 ...
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)执行国家财务制度，遵守财经纪律；(二)参加财务计划的编制和有关生产、经营管理会议；(三)承担资金筹措和使用的财务监督以及资产保管工作；(四)检查指导村集体所属 记录，并注明资料来源；(二)搜集能够证明审计事项的原始资料、有关文件、会议记录和实物等，对不能或者不宜提取的，进行复制、拍照或者制作书面说明 ...
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贿赂专项工作实施方案为贯彻落实中央纪委第六次全会、国务院第四次廉政工作会议精神、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(中办发[ 制度和工作机制。 通过审查预算执行情况、采购文件、采购合同、财务会计记录、会议记录、确定中标文件等文件档案，对照检查是否存在上述违规违法问题，并 ...
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如下工作：（一）负责审查委员会的协调联系工作；（二）负责审查委员会会议的准备、会议记录和会议纪要、决议的起草以及档案资料的整理保存工作；（三）办理应 方式审议的，审查委员会以该方式审议事项。以文件传阅方式形成的审查意见，与以会议方式形成的审查意见具有同等效力。第十四条审查委员会认为有必要举行听证会的， ...
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