－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜｜｜严格库房管理，库房及营业室安全设施｜｜库房及营业室安全设施缺一项扣5分； ｜｜｜｜25｜符合有关规定。 工作日志》的不得分；｜｜｜｜49｜建立坐班主任工作日志，认真履行职责，｜30｜坐班主任未严格履行岗位职责的一次扣5 ｜1．查阅日志；2．查阅｜｜｜｜做好各项 ...
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不得参与计算机维护处理；国库会计主管因特殊情况需授权经办人员处理其负责的会计核算管理方面业务时，应履行必要的书面授权手续。第二节内部控制制度第十条建立 向领导报告。第十四条建立国库会计经办人员责任制。国库会计核算各岗位经办人员应认真履行岗位职责，严格执行国库的各项制度，及时、准确地办理各项核算业务。第 ...
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财务开支的审批程序，监督检查财务制度的落实情况。（三）财务人员要认真履行职责，严格遵守财务操作程序，保证各项财务收支合法、合规，财务记载准确、完整， 五十四条财务检查和监督的主要内容包括：财务管理制度是否健全，财务管理岗位设置是否合理，是否按规定配备财务管理人员，财务工作效率情况，财务制度贯彻落实情况 ...
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警棍、报警系统、监控系统，安装营业办公网点门窗护栏、消防灭火器、消防水龙管、库房加固、守库、保安等防抢、防盗、防火、防水设施以及其他安全防卫费用的 五十二条财务检查和监督的主要内容包括：财务管理制度是否健全、财务管理岗位设置是否合理、是否按规定配备财务管理人员、财务工作效率情况、财务制度贯彻落实情况、 ...
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业务操作规程第五节票币整点及兑换操作规程第六节结账核库操作规程第七节库房管理及寄库的操作第十一章会计综合核算业务操作规程第一节结账的操作规程第二 七条收款复核操作。（一）审查凭证。收到收款员传来的现金和凭证后，按以上“收款员岗位操作程序”第一项要求审查凭证并核对收款员是否在凭证各联上加盖名章。（二）复 ...
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和实行岗位责任制的｜｜（二）｜质量考核制度，以岗定责，职｜｜扣２０分；操作员对岗位职责和业务｜｜｜责明确，定期考核，奖惩分明。｜｜处理权限不明确的，查到一项扣 分，不符合规定的一项扣２分，最｜｜作｜具设备管理符合规定。｜｜多扣６分；｜｜｜｜１５分｜２．库房有杂物、堆放不整齐，或有虫｜｜１００分｜｜｜蛀 ...
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３分；工作日志要事记载不完整的一次扣１分，扣｜｜础｜班主任工作日志，履行岗位职责。管理行按｜３０｜完２０分为止。未配备检查辅导员的扣２０分；未达到规｜｜工 －｜｜｜２３．坚持双人临柜，双人管库，双人守｜｜未坚持“四双”制度的不得分；库房、保险柜（箱）未｜｜｜｜２０｜装备双锁，钥匙未分管、未坚持同进同出 ...
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第六十条已经兑付、停止使用或注销作废的有价单证，应做出明显标记后交库房登记保管。有价单证需要销毁时，应造具清单，核对无误后逐级上报省级分行 对计算机处理会计业务的管理，负责组织计算机会计业务的各项工作。应根据计算机处理会计业务的特点和岗位制约的要求，合理调整劳动组织，明确岗位职责和业务处理权限。 第 ...
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的核对一、有价单证应定期进行账、实核对，保持账实相符。二、出纳库房保管的有价单证库存数，应每日营业终了与会计部门表外科目有关账户余额核对相符 的各项工作。应根据计算机处理会计业务的特点，合理调整劳动组织，明确岗位职责和业务处理权限。 第八十七条计算机操作人员分为系统管理人员、一般操作人员。系统管理人员 ...
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六章 药品及库存物资控制第三十四条 建立健全药品及库存物资管理制度和岗位责任制。明确岗位职责、权限,确保请购与审批、询价与确定供应商、合同订立与审核、 健全药品及库存物资缺损、报废、失效的控制制度和责任追究制度。完善盘点制度，库房每年盘点不得少于一次。药品及库存物资盘点时，财务、审计等相关部门要派员 ...
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