责任。 第七条管理层通常通过执行下列政策和程序，以防止和发现违反法规行为：(一)了解相关法律法规，确保设计的经营程序符合法律法规的规定；(二)建立和实施 以表明被审计单位已将其知悉的、影响财务报表的所有违反或可能违反相关法律法规的情况告知注册会计师。 第二十条如果没有证据表明被审计单位存在违反法规行为 ...
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效率，维护国家利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，结合总局机关政府采购工作实际和局内各部门职责，经总局机关政府采购领导 中心应建立健全内部监督管理制度，在内部形成监督制约机制。采购活动的决策和执行程序应当明确。采购项目的经办人员与负责采购合同审核、验收人员的职责权限应当 ...
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效率，维护国家利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，结合总局机关政府采购工作实际和局内各部门职责，经总局机关政府采购领导 中心应建立健全内部监督管理制度，在内部形成监督制约机制。采购活动的决策和执行程序应当明确。采购项目的经办人员与负责采购合同审核、验收人员的职责权限应当 ...
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。 1．测试人工控制的最小样本规模 在测试人工控制时，如果采用检查或重新执行程序，注册会计师测试的最小样本量区间参见表1。 表1：测试人工控制的 受到限制，注册会计师应当解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告。 如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围，注册 ...
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进行审查，不具备规定资格的供应商不得参加政府采购活动。供应商必须遵守政府采购各项法律、法规及相关制度规定；按规定接受政府采购供应商资格审查，并在资格审查中 （一）集中采购机构建立健全内部监督管理制度的情况，包括采购活动的决策和执行程序是否明确及相互监督、相互制约的情况；经办采购人员与负责采购合同审核、 ...
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在中央政府采购网(// www.zycg.gov.cn)协议供货专栏中公告，内容包括协议供货的具体执行程序、品目、中标供应商、中标产品配置、价格（折扣率）、订货方式、供货 、运行等相关的必要信息。第七十五条 其他程序依照本规程第三章第四节的有关规定执行。第五章 服务采购第七十六条 服务采购 ...
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。 企业接受投资者商标权、著作权、专利权及其他专有技术等无形资产出资的，应当符合法律、行政法规规定的比例。第十五条 企业依法以吸收直接投资、发行股份 坏账损失。第二十五条 企业应当建立健全存货管理制度，规范存货采购审批、执行程序，根据合同的约定以及内部审批制度支付货款。 企业选择供货商以及实施大宗采购 ...
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通称投资者)，企业经理、厂长或者实际负责经营管理的其他领导成员(以下通称经营者)，依照法律、法规、本通则和企业章程的规定，履行企业内部财务管理职责。第六 坏账损失。第二十五条企业应当建立健全存货管理制度，规范存货采购审批、执行程序，根据合同的约定以及内部审批制度支付货款。企业选择供货商以及实施大宗采购 ...
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分析制度和逾期应收账款催收制度。对催收无效的逾期应收账款应及时追加法律保全程序。第三十条 单位对于挂账时间长的应收账款应当报告管理部门，由其 的遵循情况。重点检查是否存在跨越流程办理工程项目相关业务的现象。(四)责任制的执行情况。重点检查相关责任是否真正落实到个人。(五)各类款项的支付情况。重点检查 ...
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又阻挠检查或不给予合作的。第十七条 注册会计师于实施检查验证中，必须对执行程序的过程制成工作底稿，作出相应的记录，对重要的事项取得确实的证据。工作 的检查，即：一、合法性检查。着重检查委托人的经营活动和财务收支是否遵守国家法律、行政法规和财经制度，有关业务的处理是否按照内部管理制度和董事会或管理机构的 ...
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