企业根据国家及集团公司有关规定，进一步细化了公开招标、邀请招标的适用范围、操作流程及审批流程等内容。2．2008年至2011年6月，所属一汽大众汽车有限公司在 相关企业已收回多支付的款项，调整了相关账目，并制定了媒体采购项目管理实施细则等两项业务管理规定，加强了对费用支付的审查。2．2010年，所属 ...
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内部管理存在的问题。1．2008年至2010年，中国二重未经招标，直接指定采购单位购建155项固定资产，涉及金额1.53亿元，占应招标金额的23.11% ）系统功能等问题。审计指出上述问题后，中国二重进一步完善了有关管理制度，梳理业务核算流程，并要求系统开发商修正设计缺陷。此外，中国二重及所属企业以前 ...
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，国家税务总局网站全年发布政府公开信息558条。其中，税收政策信息164条、政府采购信息93条、人事任免信息55条、其他类信息246条，制作信息公开栏目13 机制，进一步完善政府信息公开的有关内容。一是加强对政府信息公开日常工作的管理。深入贯彻落实“以公开为原则，不公开为例外”的总体要求，加强对政府 ...
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上一致。在确认报损存货价值的审核过程中，应根据企业的实际生产流程，从物资采购原材料至生产成本至产成品，一直到存货报损环节，准确计算报损材料 的原则，依据《国家税务总局、国家发展和改革委员会关于印发外商投资项目采购国产设备退税管理试行办法的通知》(国税发[2006]111号)等文件的规定，按照《外商投资 ...
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抵扣其他运输发票，仍按照《国家税务总局关于印发〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》(国税发(2005)61号)的要求，填写《增值税运输发票抵扣 发票信息和纳税申报信息进行比对的工作。营业税“票表比对”工作的基本流程包括：纳税申报受理，货运发票信息采集，发票信息与纳税申报信息的比对 ...
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管理制度，优化操作流程，结合施工进度及时优化资金预算，提高资金的使用效率，有效保障工程建设需要。施工现场安全质量管理总体可控，物资材料采购、供应整体 单位套取、截留、挪用征地拆迁资金4.91亿元。一是南京江宁经济技术开发区管理委员会（以下简称江宁开发区管委会）2008年10月使用虚假资料，以南京市汉典 ...
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货币、交易条件等；2．关联交易所采用的贸易方式、年度变化情况及其理由；3．关联交易的业务流程，包括各个环节的信息流、物流和资金流，与非关联交易业务流程的 等；（二）交易各方功能和风险，功能主要包括：研发、设计，采购，加工、装配、制造，存货管理、分销、售后服务、广告，运输、仓储，融资，财务、会计、 ...
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不到位等问题，发展改革委和财政部制定了《关于进一步加强扩大内需中央投资项目管理有关问题的紧急通知》，要求各地确保项目100%开工建设、地方配套资金100%落实和 ，6家银行已收回或整改74．55亿元。这些银行还从体制、机制和流程等方面深入查找违规原因，认真清理和修订相关制度，进一步加强和改进了公司治理 ...
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注册会计师除了询问管理层和对财务报告负有责任的人员外，还应当考虑询问内部审计人员、采购人员、生产人员、销售人员等其他人员，并考虑询问不同级别的员工，以获取对 、事项和情况，对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录。与财务报告相关的信息系统应当与业务流程相适应。第七十八条与财务报告相关的 ...
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油库闲置未用。审计指出上述问题后，相关单位制定了加强资产评估备案管理制度，重新梳理业务流程，规范加油站收购业务；已退租6座闲置油库，其余的正在清理。 合同中纠纷造成损失899.97万元；所属天津华北石油新技术有限责任公司超采购范围从地方炼油厂采购汽油，且未经检验即销售，造成使用该批汽油的汽车出现故障， ...
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