工作。(二)抽样：根据自评情况，采取随机方法抽取接受检查的单位和个人。每省(区、市)抽样数量为：1.有关单位抽样数量：市级卫生行政部门和培训机构各 工作3、近两年来每年实施农村卫生人员在职培训项目 查阅会议纪要查阅工作记录查阅实施记录 9、乡村两级培训活动 15分 1、开展《乡镇卫生院卫生技术人员在职 ...
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见附件二)，根据稽核确认情况，制作《纳税评估约谈(举证、调查)记录》(见附件三)。上述纳税评估工作记录应由纳税人签字确认，并加盖单位公章。4.2.3.2在约 征收管理法》第五十四条规定，结合税收征管实际，我局决定对你单位(或个人)年 月 日至年 月日履行纳税义务情况及有关涉税事项进行审核评析。审核评析 ...
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审计工作底稿，是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录，是联系审计证据和审计结论的桥梁。 第三条本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员 内部有关部门保管。 第十七条内部审计机构应建立工作底稿保密制度。如果内部审计机构以外的组织或个人要求查阅工作底稿，必须由内部审计机构负责人或其主管领导批准 ...
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煤炭主管部门、本单位的规章制度进行审计监督，独立行使审计监督权，对本单位领导负责并报告工作。第六条企、事业单位内部审计事务所，其性质为内部中介组织，不能代替 审计人员应对审计和调查的情况随时进行记录，并写好审计工作底稿。工作记录和工作底稿需经被审计或被调查的单位或个人签字盖章。审计终结，根据审计记录和 ...
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记录(表式6)，被调查单位和个人的书面证明材料等，作为反映事实的依据。审计人员应将审计情况和审计证据，记入审计工作记录(表式7)。对审计工作记录 计单位：审计方式：项目： 审计分项目：审计内容、实施步骤、人员分工：计划工作时间：审批部门： 审批人： 项目负责人：(注：本格式为审计项目计划大纲和审计项目 ...
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（一）经批准的审计计划和审计通知书；（二）审计工作方案；（三）审计工作记录；（四）审计事项的调查记录、证明材料和证据资料；（五）审计报告、审计结论 责任，除按规定向本单位领导和上一级内部审计机构报告外，不得向任何无关单位和个人泄露。违者按国家保密法规处理。第六章内部审计人员第三十条对外经贸内部审计人员 ...
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（一）经批准的审计计划和审计通知书；（二）审计工作方案；（三）审计工作记录；（四）审计事项的调查记录、证明材料和证据资料；（五）审计报告、审计结论 责任，除按规定向本单位领导和上一级内部审计机构报告外，不得向任何无关单位和个人泄露。违者按国家保密法规处理。第六章内部审计人员第三十条对外经贸内部审计人员 ...
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有关的计算机系统及其电子数据和资料；(六)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料；(七)对正在进行的严重违法和严重损失浪费的行为， 意见的，视同无异议，但审计组应作出说明。(五)将审计报告、审计工作底稿、审计工作记录以及被审计单位的书面意见，送审计机构负责人或其授权人员进行复核 ...
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取证材料应由被审计单位或有关责任人签字确认。（四）对审计工作记录和取证材料进行分类整理，编制审计工作底稿，根据有关规定，对审计事项进行初步评价，对查出的问题 三）有无挪用、截留、坐支、转移养路费收入。（四）纳费单位（或个人）是否拖欠养路费收入，催收措施及回收情况如何。 第二十条征收帐表、凭证审计，主要 ...
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、《审计工作方案》、《被审计单位基本情况》、《审计工作记录》、《调查记录》、《审计报告》、《审计决定》格式开展审计业务。第十条 审计方式第十一条 内部 的单位及个人应予表扬奖励；对违反本规定的单位和个人，按照情节轻重，经领导批准，予以经济制裁、通报批评、纪律处加触犯刑律的，提请司法机关依法惩处。第十五 ...
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