(劳务)采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督；(九)对本企业及其子企业内部控制系统的健全性、合理性和 的支持和相关工作资料。第十九条企业应当依据国家有关法律法规，完善内部审计管理规章制度，保障内部审计机构拥有履行职责所必需的权限：(一)参加企业有关经营和 ...
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审计工作中履行下列职责：(一)根据国家有关法律法规，制定有关企业经济责任审计工作规章制度；(二)负责企业负责人经济责任审计工作的组织实施；(三)决定对发生重大财务异常 情况，制定具体实施细则。第五十四条 各省、自治区、直辖市国有资产监督管理机构可参照本办法，结合本地区实际，制定相应的工作规范。第五十五 ...
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建立档案工作规章制度和业务规范，是否采取有效措施对本单位和各参建单位形成的档案进行统一管理。（二）档案的收集、整理和归档是否纳入合同管理，要求 文件 30年4.1.2 意见汇总报告 10年4.1.3 系统集成方案、项目配置管理方案、评审报告 30年4.1.4 源代码及说明 30年4.1.5 设计变更报 ...
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负责。第八条 采购工作组组长由集中采购中心项目负责人担任，由金税三期工程管理办公室(以下简称工程办)项目组、采购组及金税三期工程监督工作小组组成。第三 是否建立档案工作规章制度和业务规范，是否采取有效措施对本单位和各参建单位形成的档案进行统一管理。(二)档案的收集、整理和归档是否纳入合同管理，要求是否 ...
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单位公厕302座,单位庭院、居民小区内公厕405座。二、经费保障市管公厕管理工作所需经费由市财政部门按照市场化运作的招标数额负责拨付。区管无 与重要基础。各区人民政府(开发区管委会)和市城管局要认真建立和健全公厕管理工作职责和各项管理规章制度,使公厕管理工作有规章可循、有制度可依,并认真抓好各项工作的 ...
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；(八)经济决策是否按规定的程序进行，效益如何，有无重大失误；(九)财经管理规章制度和内部控制制度是否健全、有效；(十)本人是否遵守国家财经法规和财务制度 部门批准；(二)是否对协商价格的合理性进行了审核和深入调查；(三)是否通过合同方式进行购入与转让；签订合同时，是否审查了无形资产的证明文件、有效期 ...
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的问题，要求责成相关单位认真纠正；对所属部分单位合同管理不规范问题，要求责成其进一步加强合同管理。针对审计发现的问题，审计署建议：科技部应进一步加强 ，正在积极进行整改，所属有关单位也制定了整改方案，正在研究修订完善相关规章制度，具体问题正在整改中。附件：1．社科院2011年度预算执行总体情况表（表 ...
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工程项目及直属单位境内外合资、合作、投资参股经营企业、合作项目的合同执行情况、资金投入、财产管理状况及其效益进行审计监督。6、对国家体委拨入省、自治区 权限(一)驻委审计局主要权限1、根据审计工作需要，要求机关司、局抄送有关经济管理规章制度和国际、国内重大赛事计划及年度财务预、决算。2、参加委有关重大 ...
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变化需要辞退职工时，必须提前一个月通知本企业工会和职工本人，并报保税区劳动管理部门备案。 企业辞退职工，应当发给被辞退职工辞退补偿金。具体办法由天津港保税区管理 ，企业不得辞退。 第十四条 企业有权对违反企业规章制度并对企业利益造成损害的职工，按照劳动合同的规定，视情节给予处分，直至开除。 第十五条 ...
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是否真实、合法，能否及时足额纳税，利润分配是否符合规定，能否按照规定、协议或合同及时足额向学校上交有关费用和利润；（三）国有资产是否安全完整、保值增值， ）经济决策是否按规定的程序进行，效益如何，有无重大失误；（九）财经管理规章制度和内部控制制度是否健全、有效；（十）本人是否遵守国家财经法规和财务制度 ...
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