、程序员开发手册 30年4.1.8 用户使用手册、系统维护手册、软件安装盘 10年4.1.9 系统上线保障方案、应急预案、事故及问题处理文件 10年 7.1 财务计划及执行无间、概算执行报告 10年7.2 概算、预算、标底、合同价 30年7.3 资金申请及批复 10年7.4 器材、主要耗材管理 10年 ...
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、程序员开发手册 30年4.1.8 用户使用手册、系统维护手册、软件安装盘 10年4.1.9 系统上线保障方案、应急预案、事故及问题处理文件 10年 7.1 财务计划及执行无间、概算执行报告 10年7.2 概算、预算、标底、合同价 30年7.3 资金申请及批复 10年7.4 器材、主要耗材管理 10年 ...
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及运行费支出共45.42万元，超出预算20.84万元；基建物业管理中心签订机房节能改造合同金额199.90万元，超出预算64.90万元。（二）其他财政收支中 批准，将5个项目的预算资金1457.43万元，调整用于部机关网络运行维护和系统安全保障等支出。3．2011年，部本级31个三类会议每人每天支出 ...
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方针和工作程序是否以书面形式予以明确，企业内部组织图、岗位说明、经济业务系统流程图是否合理、健全、有效。２、审查企业会计记录制度是否符合《会计基础 检查企业筹资方式是否恰当；办理债券或股票发行登记注册手续是否完备；签订各种借款合同是否合法；委托发行、债券或股票保管控制措施是否严密；定期计算和支付利息、 ...
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、采购合同、验收入库、在途材料清查等业务处理程序和控制措施的执行情况。(三)审查企业储存控制制度的健全性，检查企业物资储备定额，库存物资保管、维护保养 及时；坏帐损失的审核、批准、处理手续是否完备。 第二十二条 对企业电算化系统内部控制进行审计监督的主要内容包括：(一)审查企业是否配备了与会计电算化相 ...
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