驻四川省财政监察专员办事处对四川金路集团股份有限公司2008年度会计信息质量进行了检查。该公司内部控制制度比较健全，财务管理和会计核算较为规范，但在会计基础 涉及评估的资产量较大、年份较长、原始资料取证较难，目前正在评估过程中。3.财政部驻甘肃省财政监察专员办事处对北京五联方圆会计师事务所甘肃分所执业 ...
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性，检查企业物资发出审批、记录、复核手续是否完备；稽核控制是否有效。第十五条对企业生产过程内部控制审计监督的主要内容包括：（一）审查企业产品计划管理 投入进度、产出进度，在制品管理和工序进度控制的有效性，是否保证了企业生产均衡、有序进行。（三）审查企业产品质量控制制度的健全性，检查企业产品设计、生产、 ...
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，检查企业物资发出审批、记录、复核手续是否完备；稽核控制是否有效。 第十五条 对企业生产过程内部控制审计监督的主要内容包括：(一)审查企业产品计划管理 企业投入进度、产出进度，在制品管理和工序进度控制的有效性，是否保证了企业生产均衡、有序进行。(三)审查企业产品质量控制制度的健全性，检查企业产品设计、 ...
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的审计人员组成独立的审计组；(二)法定的职责和权限；(三)健全的审计质量控制制度；(四)必需的经费保证。第八条教育系统内部审计机构办理审计事项，应当 和支出是否按预算执行，是否真实、合法，会计核算是否合规，预算执行过程中的内部控制制度是否健全、有效；(三)预算调整是否符合有关规定；(四)学校为保证预算 ...
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审前调查，了解企业基本情况，完善审计工作方案或计划。1.财务审计组在本阶段应当对被审计企业的内部控制制度进行初步测试，进一步了解被审计企业的基本控制 计划进行修改和补充，保证审计计划的严肃性和落到实处。(二)审计项目实施过程质量控制。1.加强过程指导与监督，应对各个层次的审计人员所从事的工作给予充分的 ...
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《国有企业财务审计准则(试行)》已经审计长会议通过，现予发布试行。对贯彻执行过程中发现的问题，各级审计机关应当认真研究，并及时报告审计署。1999年1 的档案和审计数据库。第七条审计机关应当建立企业审计项目质量控制制度，合理划分企业审计项目质量控制责任，正确贯彻执行《审计法》及其实施条例和国家审计准则 ...
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管理情况；(二)非税收入、生产经营收入等财务收支情况；(三)国有资产的使用、管理和处置情况；(四)举借债务筹措资金情况；(五)内部控制制度的建立和执行情况 主管机关处理。第四十四条 审计机关应当建立健全审计质量控制制度。上级审计机关对下级审计机关审计项目质量进行检查，并通报检查结果。下级审计机关作出的 ...
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从事信贷业务之外的企业间的直接借款损失。 (二)鉴证方法 1、评价委托人的相关内部控制制度是否存在、有效且一贯遵守，以判断其风险程度。对企业会计核算制度健全 设备等。房屋、建筑物已被拆除，设备均已陈旧、落后等不符合生产需求，机器设备由技术质量监督部门对设备的性能进行鉴定，电子设备由公司管理部门组织技术 ...
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上期单位产品平均耗料数量，或者本期分析耗料总量大于本期实际耗料总量，核查生产过程中材料损失、销售材料或材料投入非应税项目；实产产品数量小于应产 等各种资料的真实性、准确性、及时性和完整性，对工作完成情况及完成质量进行考核，落实工作过错责任追究制度；（二）负责落实绩效考核办法，定期出具绩效考核报告，及时 ...
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收受贿赂，发现问题，要及时报告。第三十一条基建部门制度的制订。基建部门应制定完善的内部控制制度，学习掌握施工管理的有关规范和规程；组织协调工程建设的各 的技术力量，从材料的采购供应、质检验收到各个工序的施工生产过程、竣工验交等各方面实行全过程质量控制，严禁不合格材料进入工地，对验收不合格的工程要责令 ...
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