、各级管理人员的任务、职权和责任以及企业所有的方针和工作程序是否以书面形式予以明确，企业内部组织图、岗位说明、经济业务系统流程图是否合理、健全、有效。２ 处理。对审计中查出的企业内部控制重大缺陷和内部控制弱点，应当认真研究，有针对性地提出可行的改进意见与建议，向被审计单位和企业领导或有关部门反映。第二 ...
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、各级管理人员的任务、职权和责任以及企业所有的方针和工作程序是否以书面形式予以明确，企业内部组织图、岗位说明、经济业务系统流程图是否合理、健全、有效。2 处理。对审计中查出的企业内部控制重大缺陷和内部控制弱点，应当认真研究，有针对性地提出可行的改进意见与建议，向被审计单位和企业领导或有关部门反映。 ...
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实际，税务总局研究制定了《国家税务总局关于贯彻实施党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定的意见》。现予印发，请结合《国家税务局系统领导干部经济 的，可报请局党组批准，委托下级国家税务局实行委托审计。领导干部经济责任审计的管辖机关与其所在单位税收执法督察、内部财务审计的管辖机关不一致的，实施 ...
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取费等级、拨付款办法，奖罚、保修及时效等内容是否全面、合规；(五)与设计单位签订的合同是否合法合规，收费是否合理。第六条审计机构对基建、修缮工程 十五条教育系统实行企业管理的事业单位有关负责人经济责任审计，可参照本办法实施。第十六条本办法自发布之日起施行。附：教育系统企业内部控制制度评审实施办法(试行 ...
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调整的。 14、查看企业内部的存货损失报批表及损失清册，发现疑点时，应询问当事人(例如该种存货的使用人员或仓库人员)。 15、如果委托单位采取计划成本法 作出专项说明，由中介机构进行职业推断和客观评判后出具经济鉴证证明； (3)企业内部有关责任认定和内部核准文件等。 8、对报废、毁损的固定资产，其账面 ...
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是否真实、合法；（四）设计单位收取的设计费、监理单位收取的监理费是否真实、合法；（五）有无账外账的问题。第十五条煤炭内部审计机构应当对建筑安装 ）分析工程造价；（三）测算投资回收期（静态、动态）、财务净现值、内部收益率等技术经济指标；（四）分析贷款偿还能力，评价项目的经济效益、社会效益、环境效益。第二 ...
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是否真实、合法；(四)设计单位收取的设计费、监理单位收取的监理费是否真实、合法；(五)有无帐外帐的问题；第十五条 煤炭内部审计机构应当对建筑 ；(二)分析工程造价；(三)测算投资回收期(静态、动态)、财务净现值、内部收益率等技术经济指标；(四)分析贷款偿还能力，评价项目的经济效益、社会效益、环境效益。 ...
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。任何单位和个人不得伪造、涂改、转让、出租、出借资质证书和岗位资格证书。勘察、设计单位不得出租、出借设计图签。第九条取得资质证书和岗位资格证书的单位和 由审计机关对其经营业绩的真实性、合法性以及经济责任进行的审计。第三条省、市、县(含县级市、区，下同)所属国有企业的厂长(经理)离任审计，适用本条例。第 ...
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调查、实地核实等方式采集的分支机构、关联单位企业名称、生产经营地址、管理控制关系、享受优惠政策等信息，综合分析企业的组织关系、关联关系、投资比例等情况， 的生产经营流程状况，形成生产工艺流程图（图例见附件2）。根据企业生产经营控制信息，分析企业内部计划、生产、调度、监督等各部门生产经营信息的控制方式和 ...
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科研成果质量、收入、利润、基建投资、资产增值、全员劳动生产率、职工收入等。４、勘察设计单位主要包括：勘察设计任务及经济技术合同完成情况。应考核的主要经济技术 的完成情况；（３）任期经营损益及利润分配情况；（４）自我约束机制和单位内部经济改革配套措施的建设、健全情况；（５）财产的安全与完善、保值和增值（ ...
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