四章系统安全管理第五章网络安全管理第六章备份及介质管理第七章岗位权限设置和管理要求第八章附则 第一章总则 第一条实施目的为确保中国建设 严格管理。特殊情况下这些用户需要进入外汇会计系统操作时，必须得到会计主管的授权。 第七条重要用户口令管理数据库服务器的超级用户root、数据库用户informix和 ...
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执行情况。（二）检查监督内部控制制度的建设、落实及业务操作规程的执行情况。（三）检查会计坐班主任及各岗位人员的岗位职责履行情况。（四）做好会计人员 账簿使用是否正确；要素、内容填写记载是否齐全正确；账务组织及核算手续是否符合制度规定；错账冲正是否符合要求；受理的凭证是否正确；签发的单证是否符合《票据法 ...
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必要的手续。第十五条级别管理。《核算系统》按照岗位职责和处理权限设置不同的操作员级别。各级操作员除有会计主管正式授权外，不得越级操作。第十六条代号及密码 正常运行。第四十一条维护操作场地，防止意外事故发生。一、制订操作环境管理规定。主机应放置在相对独立的场所；保持室内清洁、明亮；配备防火、防盗、防水、 ...
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方式的自我复核；（七）大额现金的存、取款业务和更改取款方式手续，按规定经复核或主管授权办理；（八）挂失、冻结、错帐更正、换折、更改密码、更正存折 解决好授权工作中的实际问题，各行应视情况，给予适当的值班补贴。四、授权人员岗位职责（一）热爱本职工作，忠于职守，努力完成领导交给的各项任务。（二）树立“客户 ...
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、决策审批、交易结构设计、后续管理等操作流程规范；3.业务岗位职责明确，严格按照授权范围和规定程序操作。第八条 专业管理机构设立的债权投资计划，应当 偿债主体情况。第二十七条 专业管理机构应当制定债权投资计划财务管理制度，确定会计核算方法、账务处理原则，合理计量公允价值。专业管理机构制定的债权投资计划 ...
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有问题和建议，请及时报告总行。附件：中国人民银行货币发行管理信息系统管理规定(试行) 第一章总则第一条为加强《货币发行管理信息系统》的管理，根据财政部《 发行会计核算必须加强内部控制，确保账务的准确和发行基金的安全，防范利用计算机犯罪。 第五条《信息系统》设置管理员、操作员二个专业岗位，各岗位职责如下 ...
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的繁简程度，设立相应的基本建设管理机构，确定项目管理负责人，并报上级行基本建设主管部门备案；配备必要的工程技术、计划、器材和财务管理人员，做到工作明确， 物数量一致。第六章财务管理职责第三十三条严格遵循《中华人民共和国会计法》和《会计人员工作规则》；根据财政部《建设单位会计制度》的规定建立健全财务会计 ...
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对会计人员实行强制休假制度，联行、同城票据交换、出纳等重要会计岗位人员和会计主管还应当定期轮换，落实离岗（任）审计制度。第一百一十三条商业银行 商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全管理人员，明确 ...
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的问题。监事会在实施财务监督的同时，负责对商业银行遵守法律规定的情况以及董事会、管理层履行职责的情况进行监督，要求董事会、管理层纠正损害银行利益的行为。第 对会计人员实行强制休假制度，联行、同城票据交换、出纳等重要会计岗位人员和会计主管还应当定期轮换，逐步推行离岗(任)审计制度。第一百一十三条商业银行 ...
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其主管的领导；会计主管不得参与具体经营业务的经办。(一)会计制度制定的唯一依据只能是国家颁布的会计准则和财务通则。会计制度必须明确规定有效会计凭证的要素。 ；上级授权处理的事项须履行必要的手续；建立并执行财务收支审批制度。会计帐务处理必须实行岗位分工，明确岗位职责，严禁一人兼岗或独自操作全过程。会计 ...
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