第八十七条有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至开除处分：(一)不依法设置会计账簿的；(二)违反规定，允许单位或个人超限额提取现金的。 第八十八条有 案件损失随意挂账、垫支的。 第一百一十九条违反经济纠纷案件报告规定，有案不报或越权处理的，给予有关责任人员撤职至开除处分。 第一百二十条虚报经济纠纷 ...
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)调阅资料：稽核操作中，稽核组应根据拟检查的内容，确定需调阅的原始凭证、会计账簿、管理报表和有关文件，根据稽核方案和检查需要逐次调阅。调阅资料应填写“中国 整改情况，如有必要，稽核组可实施后续稽核。 六、档案整理阶段(一)立卷建案：凡记录稽核过程、反映稽核结果、证实稽核结论的文件、数据资料及工作底稿都 ...
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