的安全，防范利用计算机犯罪。 第五条《信息系统》设置管理员、操作员二个专业岗位，各岗位职责如下： 一、管理员：负责《信息系统》的基础信息操作；经上级行 规格印制和打印。 第十三条计算机签发的每一份调拨命令、销毁命令、发行基金出入库凭证，其合计金额必须以“千元”为单位。 第二节账务数据输入第十四条输入 ...
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管理混乱、资料不全的；(四)将属于本行的计算机软件或者文档资料丢失的；(五)未经允许，系统管理员参与办理柜台业务或处理账务的；(六)未经允许，系统管理员 ，也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。这种概念的界定，一方面体现了“制度面前人人平等”的 ...
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因存储介质损坏而丢失资料。 第二十五条运行文档只限内部使用，严格按照借阅人岗位职责登记借用，禁止复制和外借。 第二十六条支付系统运行中产生的书面信息和 三十九条未经批准，支付系统设备不得与其他设备、网络连接。 第四十条系统管理员每月至少应对备份设备进行一次检查，并作好记录，保证支付系统备份设备随时处于 ...
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和反馈系统运行中业务应用方面存在的问题等。 第三章岗位职责第七条按照岗位安全制约原则，中心的人员主要包括系统管理员、系统操作员和业务维护员。（一）系统管理员： 登记备案。调阅时，文档资料保管员必须在现场陪同，调阅完毕后文档资料应及时入库保管。 第八章业务需求管理第二十七条中心对开发的新产品和调整、新增 ...
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责任。 第十五条农业银行银行卡业务实行逐级管理，各级行要进一步明确银行卡机构的岗位职责，落实责任，确保银行卡业务的发展在全国范围内具有组织保障。总行设银行卡部 业务分离制度，制卡与空白卡片保管分离、授权与记账分离、系统管理员与业务操作分离，强化岗位间的约束机制。 第五十条发卡中心必须建立严格的制卡工作 ...
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等。第十一条业务操作岗负责根据业务主管授权进行日常运行操作和监控等；按照职责范围处理影像业务；对违规信息进行统计；负责有关业务清单打印。总中心、分中心业务 证书存放路径等。第十六条系统管理员、系统维护员不得兼任业务主管；RA管理岗、RA审核操作岗、业务操作员不得与其他岗位人员兼任。第十七条各岗位人员上 ...
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双人锁库，钥匙随身携带，内勤坐班主任是否及时打乱库字。出入库款时是否履行出入库手续。（三）检查库款摆放是否整齐，有无存放违反规定的物品；是否存在虫蛀 是否进行登记。第三十五条稽核前台操作：（一）现场询问操作员、系统管理员的姓名与各自岗位的分工情况，检查分工情况是否明确，有无出现相互替代的现象，然后与 ...
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业务的业务处理系统应建立备份制度，包括日常备份和异地备份两项。日常备份由系统管理员在营业结束时对当日业务进行软盘备份，备份盘必须编号并存入库房的专用柜内。 样本由专人保管，销毁时需经主管领导批准，见证人签字。第四章岗位管理第二十一条综合岗职责。１、负责计算机系统内各项数据的录入和维护；常规性数据资料的 ...
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，他人不准代收代付。中午休息的营业单位，业务现金、有价证券、印章及重要空白凭证等必须入库或存入保险柜内，始终保持双人值班看守。第二十二条金融单位沿街设点发售有价证券时， 部位。第三十五条各级银行管库员、守库员、押运员、密押员、机要档案管理员和其他持枪人员，均为要害岗位工作人员。第三十六条要岗岗位人员的 ...
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遵循互相制约。互相监督的原则，做到风险业务岗位分离，风险岗位双人操作。6．5．1．1联网成员应规范系统管理员、网络管理员、操作员等技术维护人员的管理，明确 人员相分离。6．5．1．3ATM技术维护人员与ATM日常业务管理人员分离，职责明确。6．5．2商户人员收单行应做好商户人员的培训工作，提高商户查验 ...
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