现金和银行存款账户，定期盘点，确保各项资产的安全和完整。 保险公司应当建立信息统计管理制度，明确统计岗位职责，规范统计数据的收集、汇总、审核、分析、 采购及招投标的程序、条件和要求，规范采购行为，尽可能实现集中统一采购，降低采购成本，防范舞弊风险。 保险公司应当统筹规划、合理配置品牌宣传和商业广告资源 ...
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；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八 达不到监管要求的会计师事务所。第二十八条汽车金融公司如有业务外包需要，应制定与业务外包相关的政策和管理制度，包括业务外包的决策程序、对外包方的评价和 ...
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保密承诺书。第十四条按照国家和监管部门信息系统安全规范、技术标准及等级保护管理要求，明确信息系统安全保护等级，实施信息系统安全等级保护，按等级安全要求进行 有效阻止恶意代码传播的能力。 五、信息化工作外包与采购服务第五十一条实施信息化工作外包的公司，应制定完备的外包服务管理制度，将外包纳入全面风险管理 ...
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保密承诺书。第十四条按照国家和监管部门信息系统安全规范、技术标准及等级保护管理要求，明确信息系统安全保护等级，实施信息系统安全等级保护，按等级安全要求进行 有效阻止恶意代码传播的能力。 五、信息化工作外包与采购服务第五十一条实施信息化工作外包的公司，应制定完备的外包服务管理制度，将外包纳入全面风险管理 ...
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是指计算机、通信、网络等现代信息技术在保险公司业务处理、经营管理等方面的应用，包括相应的信息化组织架构建立、制度建设，以及基础环境建设等工作。第四条 在上线运行前应遵循审慎原则，做好相关测试工作。第二十三条 各公司应加强知识产权保护工作，优先采购自主可控的硬件设备和软件产品，严禁侵权盗版；根据自身实际 ...
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和落实情况。主要针对以下方面，检查各公司是否制定并严格执行了有关内控制度：1．公司资产的真实性以及各项资产管理制度是否落实；2．承保理赔过程是否严格按照 处理；5．对外采购以及各项费用开支是否严格执行了授权和审批制度；6．手工出单、手工管理的业务是否制定了完善的业务流程，各项管理制度是否得到执行。(五 ...
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利用证明、项目概算、项目初步设计书、工程合同、投资项目清单、投资计划书、设备采购合同（商务合同）和施工合同（单笔金额在50万元以上的合同应经过公开 查清原因，限期整改。（三）市资金办定期对项目单位进行检查，检查项目资金管理制度是否健全，执行是否彻底；检查开行贷款资金是否做到专款专用；检查项目各项费用 ...
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、内设机构、人员编制及实有情况等）和内控制度（包括：财务制度、行业会计制度、内部管理制度等）；（2）《2010年度部门决算》及有关《**票据使用情况表》 3）本部门、本单位已上报上级主管部门的《2011年中央部门预算表》、《政府采购预算》及说明；（4）有资产使用处置事项的中央基层预算单位，根据实际工作 ...
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商务合同条款确定后，参与竞争的供货商在规定时间内提出各自的最终报价；(四)采购公司会同项目单位、设计部门进行综合比较后择优选定供货商。 第二十八条采 省财政厅报财政部正式对外提出。 第三十五条项目单位应建立健全贷款项目的财务管理制度，合理使用资金，提高项目的经济效益。贷款资金的使用必须符合贷款协议规定 ...
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，统一认识，综合施治，用好国家开发银行贷款政策，健全、完善贷款项目管理制度和管理机制，切实管好用好项目贷款资金。 二、 明确工作职责。管好 及材料设备的政府采购管理工作。监督贷款资金及其配套资金的使用。(7)审计、监察部门依法对贷款项目进行监督。?(8)市、县(市、区)城市建设投资公司和非政府信用贷款 ...
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