第一条为严格执行各项规章制度，强化内部管理，维护正常的经营管理秩序，保障中国农业银行(以下简称本行)资产安全和稳健经营，根据国家有关法律、法规、金融规章以及 ”。有关责任人员，既包括一般员工，也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。这种概念的界定 ...
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制约有机地结合起来。按照这个原则，结合农业银行信贷队伍状况，信贷资产风险管理体制拟分四个岗位进行运作。１．调查管理岗。职责内容包括：（１）受理借款单位的 降低其信贷资产风险管理等级，扣减新增贷款规模，并通报批评，直至撤换该单位的主管领导。附件二：信贷资产风险管理权重规定项目风险权重或系数（％）一、信用 ...
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等；收集和反馈系统运行中业务应用方面存在的问题等。 第三章岗位职责第七条按照岗位安全制约原则，中心的人员主要包括系统管理员、系统操作员和业务维护员。 由于国家政策调整或管理需要须对有关静态数据进行调整时，由有关业务主管部门负责填写《中国农业银行综合应用系统中心静态数据表维护申请书》（格式见附表2），经 ...
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制约有机地结合起来。按照这个原则，结合农业银行信贷队伍状况，信贷资产风险管理体制拟分四个岗位进行运作。１．调查管理岗。职责内容包括：（１）受理借款单位的 降低其信贷资产风险管理等级，扣减新增贷款规模，并通报批评，直至撤换该单位的主管领导。附件二：信贷资产风险管理权重规定项目风险权重或系数（％）一、信用 ...
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。第三十五条稽核前台操作：（一）现场询问操作员、系统管理员的姓名与各自岗位的分工情况，检查分工情况是否明确，有无出现相互替代的现象，然后与内勤坐班主任 的变更或修改是否具有有关政策法规依据，有无会计主管的书面签章。第九章附则第三十七条本操作规程由中国农业银行制定，各省、自治区、直辖市分行可结合本地业务 ...
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、准确、安全、高效，制定本办法。 第二条本办法所称营业机构是应用ＡＢＩＳ的农业银行各级营业机构，包括储蓄所、分理处、营业部等对外营业机构和内部核算管理机构。 第 印押机证管理情况、本日营业概况、本日业务审核监督情况、要事记录、岗位职责监督检查情况等。2．柜员交接登记簿。记录由于柜员轮班、短期离职等原因 ...
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具有记录交易信息，提供清分数据，监控交易情况，处理异常交易，调整交易差错等职责，分为总行一级信息交换中心（以下简称总行中心）和省级分行二级信息交换中心（ ，若交易出现异常，应即时向受理行数据中心进行电话确认，同时登记《中国农业银行金穗借记卡异常／大额交易处理登记簿》（见附件，以下简称“异常交易登记簿” ...
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受理金穗卡业务。第二十三条信用卡业务是农业银行一项综合性较强的新业务，受理信用卡业务是各营业机构的一项应尽的职责，各行应把信用卡业务纳入各营业网点的 周到；值班时间不擅离岗位。二、收到的索权信息，要逐笔检验，认真审查持卡人的有关资料，办理授权业务要准确及时，对超过权限的授权应报经主管领导批准，发现止付 ...
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主要是检查应用计算机处理业务的部门是否建立了相应的规章制度和岗位职责，职责权限划分是否明确，重要岗位的技术人员和业务人员是否分离。２．人员管理的检查。 详尽的业务需求；输入输出设计是否满足业务和安全的要求；概念设计是否符合现行农业银行标准；程序设计是否有关于系统更新、维护和控制程序。第十三条执行阶段的 ...
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办理。三、贷款利率：按国家有关规定和中国农业银行的具体实施办法执行。第三章项目选择与审查第八条贷款项目的受理项目主管部门或项目单位申请贷款，要向开户行提交项目 。三、贷款审批人主要职责（一）组织项目管理工作；（二）审查评估报告；（三）审批贷款。第十章附则第三十条本规程由中国农业银行制定并负责解释和修改 ...
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