管理混乱、资料不全的；(四)将属于本行的计算机软件或者文档资料丢失的；(五)未经允许，系统管理员参与办理柜台业务或处理账务的；(六)未经允许，系统管理员 ，也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。这种概念的界定，一方面体现了“制度面前人人平等”的 ...
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负责”的原则，公安机关和有关部门按职责分工予以协作配合。第三条本规定适用于省内各级人民银行、专业银行、保险公司和其他金融组织。第二章现金库房第四条现金库房位置应隐蔽 部位。第三十五条各级银行管库员、守库员、押运员、密押员、机要档案管理员和其他持枪人员，均为要害岗位工作人员。第三十六条要岗岗位人员的调配 ...
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外科目分户账、总账核对相符；（二）检查重要空白凭证有无指定专人入专用库房保管，是否存在专管员兼管联行密押和各种业务印章的违规问题，专管员工作变动或休假时 是否进行登记。第三十五条稽核前台操作：（一）现场询问操作员、系统管理员的姓名与各自岗位的分工情况，检查分工情况是否明确，有无出现相互替代的现象，然后 ...
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，包括日常备份和异地备份两项。日常备份由系统管理员在营业结束时对当日业务进行软盘备份，备份盘必须编号并存入库房的专用柜内。开办外币清算业务的各分局之间必须 样本由专人保管，销毁时需经主管领导批准，见证人签字。第四章岗位管理第二十一条综合岗职责。１、负责计算机系统内各项数据的录入和维护；常规性数据资料的 ...
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将政治思想好，责任心强，廉洁奉公，具有实际业务经验的人员选拔到坐班主任岗位，履行监督职责。三、各行要根据本地实际情况，积极稳妥地推行坐班主任派出制，保证 微机处理暂行规定》的要求，业务处理是否按现行制度、规定操作；（二）系统管理员和操作人员是否按规定管理个人密码，操作权限是否相互制约；（三）按照规定， ...
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借款期限┃自年月日至年月日━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━解除借款合同原因：━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━合同管理员签字：年月日附表五：借款合同案卷目录━━━┳━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┳━━┳━━━━┳━━顺序号┃ ...
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