规定，加强系统内建设项目管理，特制定本制度。第二条系统内建设项目实行建设单位岗位责任制，项目建议书（即设计任务书）经批准后，建设项目行处即应根据本 后，配合施工单位写出竣工总结报告，与有关资料一并归档保管。第二十九条协助财务人员及时办理财产交付使用手续和清理施工单位的有关往来帐项；协助材料管理人员及时 ...
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贷款是指除借款人粮食库存等正常占用以外所有未按规定使用的贷款，包括历年粮食财务挂账占用贷款、不合理货币资金占用贷款、不合理结算资金占用贷款及企业其他挤占挪用 人应对行长负责。第六十一条建立、健全信贷工作岗位责任制。各级行的营业机构都要建立信贷人员岗位责任制，要按粮食贷款管理各环节的具体要求明确具体责任 ...
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管理办法，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。 四条保险中介机构应当重视内部会计控制的监督检查工作，由专门机构或者指定专门人员具体负责内部会计控制执行情况的监督检查，确保内部会计控制的贯彻实施。内部 ...
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借款人开设“一基三专”账户，分别反映、核算借款人收购资金存款、应付利息存款和财务资金存款的变化情况。开户行应当经常检查借款人各类存款账户设置及使用情况，逐笔 风险，提高信贷资产质量；（七）配合推进信贷管理电子化建设。信贷部门应建立信贷人员岗位责任制，按贷款管理各环节的要求明确具体责任，分解落实到每个 ...
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办法，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。 上报保险中介机构批准后方可实施：(一)变更办公或注册地址；(二)变更高级管理人员；(三)调整业务范围或经营区域；(四)调整分支机构部门设置方案；(五)变更或 ...
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（三）在农发行开立基本存款账户，同时开立收购资金存款账户、应付利息存款账户、财务资金存款账户等专用存款账户，并按规定使用。 ? 第三章贷款用途、期限、 七）防范和化解信贷风险，提高信贷资产质量；各级行营业机构的信贷部门要建立信贷人员岗位责任制，按粮食贷款管理各环节的要求明确具体责任，分解落实到每个岗位 ...
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和重大差错事故的发生，根据中国农业发展银行《会计制度》、《出纳制度》、《财务管理制度》、《全国联行往来核算与管理办法》等规章制度，特制定本办法。 第二条 ）检查是否按规定条件配备坐班主任。（二）检查坐班主任岗位责任履行情况。（三）检查会计人员岗位责任制和内控管理措施是否落实。 第十一条检查会计基本制度 ...
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符合岗位规范要求；（二）是否建立了各级消费信贷人员岗位责任制；（三）消费贷款的各项规章制度是否健全；（四）是否建立了审贷分离和分级审批制度，对大额 台账登记是否及时正确；（十）是否定期走访借款人并形成专题报告，是否定期对借款人财务情况进行分析；（十一）是否按规定发出到期贷款通知书、催收逾期贷款通知书及 ...
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生产计划、产品销路、资金落实等情况；４．借款单位信誉状况，包括生产经营、财务管理和还款能力；５．申请借款数额、用途是否适当；６．是否需要提供财产抵押 岗位责任与考核制度第三十三条各级行要建立健全信贷人员岗位责任制，实行定岗定员，目标到人。明确各级信贷人员的责权，在规定的职权范围内，各司其职，各负其责。 ...
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行长或主管部门报告。５．未建立辖区内贷款档案，没有完整记录贷款活动的全过程及借款人的生产经营和财务状况，并妥善保管贷款登记资料。 第七条对贷款操作人员的违规 （审查小组）；（二）未建立贷款管理岗位责任制；（三）未实行大额贷款专管制度；（四）未配备信贷管理人员或信贷管理人员配备严重不足；（五）未实行信贷 ...
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