经营活动及业务发展情况的及时分析和深入研究，合理制定、及时调整公司整体经营管理流程与组织架构设置，制定科学的业务发展规划，并为公司的承保和投资等 采购及招投标的程序、条件和要求，规范采购行为，尽可能实现集中统一采购，降低采购成本，防范舞弊风险。 保险公司应当统筹规划、合理配置品牌宣传和商业广告资源， ...
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流程审批后方可投入使用。第四十条制定有效的信息系统变更管理流程，控制系统变更过程，分析变更影响，确保生产环境的完整性和可靠性。包括紧急变更在内的所有变更 与技术措施，确保具备主动发现和有效阻止恶意代码传播的能力。 五、信息化工作外包与采购服务第五十一条实施信息化工作外包的公司，应制定完备的外包服务管理 ...
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流程审批后方可投入使用。第四十条制定有效的信息系统变更管理流程，控制系统变更过程，分析变更影响，确保生产环境的完整性和可靠性。包括紧急变更在内的所有变更 与技术措施，确保具备主动发现和有效阻止恶意代码传播的能力。 五、信息化工作外包与采购服务第五十一条实施信息化工作外包的公司，应制定完备的外包服务管理 ...
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连续记录和监督检查。3.在可能的情况下，应考虑运用计算机系统进行控制。4.对于采购或外包的设施、设备、系统和服务中已识别的风险，应建立并保持控制程序， 准则、范围、频率、方法以及职责与要求。评价应考虑活动的风险评估结果、业务和管理流程和以前的评价结果等，覆盖体系范围内的所有活动。可根据评价结果确定内部 ...
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连续记录和监督检查；(三)在可能的情况下，应考虑运用计算机系统进行控制；(四)对于采购或外包的设施、设备、系统和服务中已识别的风险，应建立并保持控制程序， 控制体系的符合性和有效性。评价方案的制定，应以活动的风险评估结果、业务和管理流程及相关区域的状况和以前的评价结果为依据。评价方案应包括评价的目的、 ...
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应符合国家相关规范标准和监管部门要求。第二十条 各公司应全面梳理公司经营管理流程，建立与经营管理相适应的信息系统，加强信息系统间的集成与整合，实现财务、 审慎原则，做好相关测试工作。第二十三条 各公司应加强知识产权保护工作，优先采购自主可控的硬件设备和软件产品，严禁侵权盗版；根据自身实际情况，积极研发 ...
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主体可根据文档完成模型验证工作。（二）对于采用外购模型的商业银行，模型采购部门应要求系统提供商提供充分的模型使用手册及技术文档，以确保模型验证主体 的风险特征及验证各个阶段的特点相适合。第一百三十九条 监管部门应将验证数据管理流程和IT系统纳入资本计量高级方法的监督检查，评估验证工作的可靠性。第一百四 ...
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五章 信息系统开发、测试和维护 第三十二条 商业银行应有能力对信息系统进行需求分析、规划、采购、开发、测试、部署、维护、升级和报废，制定制度和流程， ），以确保有效维护设备和设施。 第四十九条 商业银行应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和可靠性。包括紧急变更在内的所有变更都应记入 ...
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责任，进行协议承保。(三)整顿误导保险消费行为。对照《保险法》、《保险公司管理规定》、保监发[1999]15号、[2000]133号文件，以及保监会的其他规定 处理；5．对外采购以及各项费用开支是否严格执行了授权和审批制度；6．手工出单、手工管理的业务是否制定了完善的业务流程，各项管理制度是否得到执行 ...
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水电站分类和主要水工建筑物的分布情况，利用风险识别和评估技术、手段（如列举法、流程法、频度烈度标定法等）进行识别和判断。巨灾风险如洪水、台风、地震 工业的特殊性，火箭、卫星从产品设计、零部件采购、制造、试验、交付、运输、发射直至在轨测试都有极其严格、配套的质量管理控制体系予以保障。尽管如此，航天保险的 ...
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