的具体原因、目前状况及整改计划和措施；（3）外部审计机构对公司内部控制自我评价报告出具保留意见、无法表示意见和否定意见的，公司董事会、监事会应当针对该鉴证 规定和标准。未达到有关要求和标准的应如实说明。说明公司在员工利益保障、安全生产、职业培训以及员工福利等方面采取的具体措施和改进情况。（3）供应商、 ...
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的分开情况。具体内容： 1、上市公司的人员独立，包括：(1)上市公司的生产经营和行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)是否完全独立于控制人；办公 公司资金存放是否安全、是否能够有效控制(说明上市公司内部批准程序)。 8、注册会计师就上市公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性所出具的评价报告，是否表明 ...
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条 本次募集资金使用情况通过查阅发行人关于本次募集资金项目的决策文件、项目可行性研究报告、政府部门有关产业目录等方法，根据项目的环保、土地等方面的安排情况， 严重影响发行人持续经营的其他因素，如自然灾害、安全生产、汇率变化、外贸环境、担保、诉讼和仲裁等情况，评价其对发行人经营是否产生重大影响。了解以往 ...
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内部控制 7.4.1上市公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 7.4.2上市公司应按照有关法律、行政法规 披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容： (一)内部控制制度是否建立健全和有效实施 ...
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的工作计划和实施方案。出具内部控制自我评价报告的上市公司，应在年报“监事会报告”部分就董事会内部控制自我评价报告明确表示意见。（三）建立内幕信息知情人 制度将资金存放在集团财务公司的，应制定并严格执行决策程序，确保资金安全和公司财务独立性。上市公司应在年报“重要事项”部分如实披露关联方资金往来情况。 ...
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的工作计划和实施方案。出具内部控制自我评价报告的上市公司，应在年报“监事会报告”部分就董事会内部控制自我评价报告明确表示意见。（三）建立内幕信息知情人 制度将资金存放在集团财务公司的，应制定并严格执行决策程序，确保资金安全和公司财务独立性。上市公司应在年报“重要事项”部分如实披露关联方资金往来情况。 ...
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资产管理、担保管理、资金借贷管理、职务授权及代理人制度、信息披露管理、信息系统安全管理等专门管理制度。第十条 公司应重点加强对控股子公司的管理控制，加强对关联 应于每个会计年度结束后四个月内将内部控制自我评价报告和注册会计师评价意见报送本所，与公司年度报告同时对外披露。第六十七条公司内部审计部门的工作 ...
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将整改情况同时报告所在地省（市）局和国家局。国家局将组织复查，合格后方可恢复生产。三、壳聚糖类手术防粘连产品生产企业应切实履行产品安全第一责任人的 和分析，并将结果报国家局医疗器械司。附件：壳聚糖类手术防粘连产品再评价资料基本要求国家食品药品监督管理局二○○八年十一月二十一日附件：壳聚糖类手术防粘连 ...
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本年度取得和处置子公司的情况，包括取得和处置的目的、方式以及对公司整体生产经营和业绩的影响。如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司 不含中小企业板）上市公司应当按照规定的实施范围披露董事会审议通过的内部控制自我评价报告，披露报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间 ...
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拥有土地使用权、商标、专利、特许经营权等无形资产的情况。(三)发行人拥有主要生产经营设备的情况。(四)上述财产是否存在产权纠纷或潜在纠纷，如有，应 十一条发行人招股说明书法律风险的评价是否参与招股说明书的编制及讨论，是否已审阅招股说明书，特别对发行人引用法律意见书和律师工作报告相关内容是否已审阅，对 ...
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