管理和考核；4．监督托管范围内信息系统资产、文档、合同、数据资料等的管理；5．发现托管范围内的技术和业务异常时，及时上报并完成托管工作组安排的任务； 39)上报至技术组。5．数据备份异常：在使用应用系统的备份功能进行数据备份不成功时，寻求开发维护人员支持，若仍不能成功，则直接进行文件备份或目录备份，并 ...
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，查核公司是否按规定提取坏账准备。（五）取得公司存货明细资料，结合生产循环特点，关注原材料、在产品、产成品比例是否合理。通过抽取样本、实地监盘等方法 债权债务状况，重点关注将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合法性、有效性；是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、 ...
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作用的资源要素。 发行人允许他人使用自己所有的资源要素，或作为被许可方使用他人资源要素的，应简要披露许可合同的主要内容，包括许可人、被许可人、许可 发展及在增强成长性和自主创新方面的情况，具体分析说明可能涉及扩大市场规模、提高市场占有率、实现现有产品或服务升级、进行技术开发和持续创新、加强管理和技术 ...
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竞争地位及变动情况。查阅行业研究资料、咨询行业分析师，调查发行人所处行业的技术水平及技术特点，分析行业的周期性、区域性或季节性特征。了解发行人所属行业特有的 设立或批准文件等，调查发行人对该项目或公司是否具备控制能力和经营能力以及有关协议、合同的订立情况及已履约情况和审批手续；涉及收购资产或购买股权的 ...
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是否按规定提取坏账准备、提取是否充分。 (三)查阅公司存货明细资料，结合生产循环特点，分析原材料、在产品、产成品余额、比例及变动是否合理。 实地查看存货， 债务状况，重点关注将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合法性、有效性；是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、 ...
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战略目标的基础上，针对各下属部门、附属公司以及各业务环节的特点，建立相应的内控制度。第八条 公司内部控制通常应涵盖经营活动中所有业务环节，包括但不 (九)研发环节：包括基础研究、产品设计、技术开发、产品测试、研发记录及文件保管等。(十)人事管理环节：包括雇用、签订聘用合同、培训、请假、加班、离岗、辞退 ...
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销售业务执行流程控制第二十条基金销售机构应按照国家有关法律法规及销售业务的性质和自身特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务环节可能存在的 开发、运营维护、业务操作等人员必须相互分离，信息技术开发、运营维护等技术人员不得介入实际的业务操作。第四十二条基金销售机构应对信息数据实行严格的 ...
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节销售业务执行流程控制第二十条 基金销售机构应当按照国家有关法律法规及销售业务的性质和自身特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务环节可能存在 、运营维护、业务操作等人员必须相互分离，信息技术开发、运营维护等技术人员不得介入实际的业务操作。第四十二条 基金销售机构应对信息数据实行严格 ...
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最近三年及一期期末各项准备金余额，分析其变动情况及原因。保险公司应结合各类准备金的特点，说明准备金计提是否充分。第九条保险公司应按中国保监会有关规定披露 安排。第十一条保险公司应披露最近三年及一期财务再保险合同的主要内容、核算方法及对当期利润的影响。第十二条保险公司应结合保险监管部门规定披露公司投资 ...
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、技术替代、行业发展瓶颈、国际市场冲击等；(四)行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征等；(五)发行人所处行业与上、 经营的重要程度。发行人允许他人使用自己所有的资产，或作为被许可方使用他人资产的，应简要披露许可合同的主要内容，包括许可人、被许可人、许可使用的具体 ...
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