并记录在工作底稿中。发行人相关部门应严格按照所授权限订立采购合同，并保留采购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等相关 完善。会计师事务所、保荐机构应重点关注销售客户的真实性，客户所购货物是否有合理用途、客户的付款能力和货款回收的及时性，关注发行人是否频繁发生与业务不相关或 ...
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重点核查。第四十八条 期间费用取得营业费用明细表，结合行业销售特点、发行人销售方式、销售操作流程、销售网络、回款要求、售后承诺（如无条件退货）等事项， 依据的充分性，判断其收回风险；取得相关采购合同，核查大额预付账款产生的原因、时间和相关采购业务的执行情况。调查应收票据取得、背书、抵押和贴现等情况， ...
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中,其实际交易金额未超过预计数额或其协议主要条款(如定价依据、成交价格或付款方式等)未发生显著变化的,公司可免予按照10.2.4和10.2.5条 经营情况或环境发生重要变化(包括产品价格、原材料采购、销售方式发生重大变化等)；(九)订立与生产经营相关的重要合同,可能对公司经营产生重大影响；(十)新颁布 ...
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经营的影响。第十九条调查公司未来发展是否存在重大不确定性。与公司管理层及采购部门和销售部门负责人交谈、查阅账簿、发函询证等，调查公司主要客户及供应商情况， 债务状况，重点关注将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合法性、有效性；是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、 ...
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，到工商行政管理部门查询公司注册登记资料，调查公司股东的出资是否及时到位，出资方式是否符合有关法律、法规的规定。对以实物、工业产权、非专利技术、土地 公司债务状况，重点关注将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合法性、有效性；是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、 ...
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，制定托管工作所需设备清单，如：手提电脑、光盘、移动硬盘、必要的软件、保险柜、托管文挡及相关表格等，并作好相应准备。7．整理 名称/类别 签订日期 经办人 合作方 合同期限 金额(元) 合同付款情况说明现场技术岗位： 被托管技术方： 监督人：表20： 交接日相关单位联系方式汇总表(一)、证监局、交易所 ...
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后的五个交易日内至少发布三次回售公告。回售公告应当载明回售的程序、价格、付款方法、时间等内容。 回售期结束后，公司应当公告回售结果及其影响 条件或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式发生重大变化等）； （九）订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响； （ ...
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得到妥善处理。 7.1.6上市公司的内部控制活动应涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理( 异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。 7.4.6上市公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证 ...
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管理的具体方式、信托管理权限（包括上市公司股份表决权的行使等）、涉及的股份数量及占上市公司已发行股份的比例、信托或资产管理费用、合同的期限及变更、 上市公司之间是否人员独立、资产完整、财务独立；上市公司是否具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面是否保持独立；（二）收购人及其关联方所从事的 ...
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财务报告披露虚假利润17781．86万元1．天津广夏1999年度采取伪造销售、采购合同和发票，伪造银行票据、海关出口报关单，伪造所得税免税文件等手段，致使 》产权的情况下，虚构该片广告收入3000万元，致使银广夏虚增利润2670万元。4．银广夏将1999年配股资金10455万元以增资扩股方式投入贺兰山 ...
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