产品的竞争格局等情况，分析出口市场变动对发行人的影响。第二十条 采购情况通过与采购部门人员、主要供应商沟通，查阅相关研究报告和统计资料等方法，调查 高管人员及员工交谈，查阅董事会、总经理办公会等会议记录、发行人各项业务及管理规章制度等方法，分析评价发行人是否有积极的控制环境，包括考察董事会及相关的专门 ...
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为高级管理人员，下同)及员工交谈，查阅董事会、总经理办公会等会议记录，查阅公司规章制度等方法，评价公司是否有积极的控制环境。包括考察董事会是否负责批准并定期 公司对客户和供应商的依赖程度、技术优势和研发能力。 与公司管理层及采购部门和销售部门负责人交谈，查阅账簿，计算对前五名客户的销售额及合计分别占 ...
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影响。第十九条调查公司未来发展是否存在重大不确定性。与公司管理层及采购部门和销售部门负责人交谈、查阅账簿、发函询证等，调查公司主要客户及供应商情况 一）通过与公司管理层及员工交谈，查阅董事会、总经理办公会等会议记录，查阅公司规章制度、人事制度等方法，评价公司是否有积极的控制环境。包括考察董事会是否负责 ...
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的数据库系统。第八条项目库管理应遵循统一规划的原则。由市财政局统一制定市级部门项目库管理的规章制度、项目申报文本，统一设计计算机应用软件。第九条项目库分为部门 一年度预算结转使用。第三十一条按照规定实行政府采购的项目，应当同时编入政府采购预算，并按政府采购的有关规定执行。应实行国库集中支付的项目，应按 ...
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实践并参考境外成熟证券市场经验的基础上，对现行首次公开发行股票并上市的有关规章制度进行了调整和完善，形成了《首次公开发行股票并上市管理办法（征求意见稿） 决策。《管理办法》对与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在原材料采购和产品销售方面存在重大关联交易的发行人，要求在招股说明书中详细披露控股股东或 ...
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技术管理。3．被托管机构信息技术人员须服从托管机构要求，遵守托管期间所有规章制度，做好托管期间信息技术安全保障工作。4．被托管机构信息技术人员须严格 岗位： 备份操作人：表30： 系统运行维护记录表编号： 日期：维护申请部门(人)： 维护产品/项目名称：需维护日期、时间：维护类型：(可复选) □系统 ...
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至少应设1名信息技术管理人员。第六条 信息技术管理部门的主要职责：1、负责制定与信息技术相关的规章制度；2、负责信息技术建设的总体规划并组织实施；3、 交易业务数据及其它重要数据的备份；7、根据业务发展的要求，提交软件需求报告及硬件采购计划；8、编制计算机设备的维修、报损和报废计划；9、建立动态、静态 ...
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至少应设１名信息技术管理人员。第六条信息技术管理部门的主要职责：１、负责制定与信息技术相关的规章制度；２、负责信息技术建设的总体规划并组织实施；３、 业务数据及其它重要数据的备份；７、根据业务发展的要求，提交软件需求报告及硬件采购计划；８、编制计算机设备的维修、报损和报废计划；９、建立动态、静态信息库 ...
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