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教育系统企业内部控制制度评审实施办法（试行）
销制；（四）是否根据销货订单发货，并以发货单或送货单作为产成品减少的原始凭证；（五）是否根据有关单据和发票及时办理销售货款的入帐手续；（六）是否 机构是否制订举债政策及内部审批程序，审慎地作出借债决策，并与债权方签订协议或合同，明确双方的责任与权利；（二）举债投资是否进行可行性研究，明确款项的数额、 ...
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