应附持票单位出具的加盖公章的书面情况说明，并经核准本单位银行账户资金无误后，方可再次办理付款手续。第八条所有作废的银行结算票据和凭证应定期汇总装订后归档保管。三、单位收费票据的使用和管理第九条收费票据是指单位开展各类业务活动所出具的向对方收取款项的书面凭证，包括：各种 ...
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。第六条审计机构对企业存货内控制度评审的主要内容：（一）存货的采购、验收、保管、发货、装运、付款、盘存等职务是否有明确的职责分工，并建立岗位责任制；（二） 中是否经过采购计划、销售计划、合同、入库单、发货单、领料单和帐簿记录等方面的审核；（四）存货购销是否与对方签订有效的经济合同；（五）是否设置独立的 ...
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