个工作步骤1.调查内部控制制度的基本情况，包括单位的组织机构设置、权责范围，有关制度规定，主要业务活动的处理程序和手续，以及在业务处理过程中设置的控制 确定其健全性。3.调查表法是审计人员根据单位内部控制制度的主要控制特点及其主要问题，预先编制一套标准格式的调查表，由被审计单位有关人员回答填写并经审核 ...
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工作步骤１．调查内部控制制度的基本情况，包括单位的组织机构设置、权责范围，有关制度规定，主要业务活动的处理程序和手续，以及在业务处理过程中设置的控制环节 内部控制制度标准与内部控制制度现状进行对比，分析现行内部控制制度是否健全及存在的问题。４．评审被审计单位内部控制制度的符合性，确定其可信赖程度，检验 ...
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