和其他有关规定，制定本规定。关联法规：全国人大法律（1）条第二条部属企业作为面向市场，自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展，依法承担法律责任的经济实体， 人员，在审计署驻部审计局和企业主要负责人的领导下，组织审计制度的实施。驻部审计局对部属企业内部审计工作开展和企业落实审计组提出的整改措施等情况进行 ...
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内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷，应当按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权 原因并加以改进。第三十五条 绩效考评控制要求企业建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观 ...
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重要问题，可进行抽审。二、认真查处摊派行为，保护企事业合法权益。各级审计机关对企业揭发的一些部门、单位摊派人力、物力、财力问题，要及时受理，在 改善内部管理，提高经济效益。四、帮助企业健全内部审计制度，完善自我约束经营机制。各级审计机关对企业内部审计制度要深入调查研究，总结典型经验，加以宣传推广，使 ...
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设区市人民政府，各地区行政公署，省人民政府各工作部门、各直属机构： 为推动我省企业继续深化改革，全面加强管理，根据党的十五届四中全会和九届全国人大三次会议 乱挤乱进成本，保证各种会计资料真实、完整、可靠。三是完善企业内部审计制度，提高内部审计的独立性和权威性，强化其对资金运用的监督控制能力。特别是实行 ...
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乱挤乱进成本，保证各种会计资料真实、完整、可靠。三是完善企业内部审计制度，提高内部审计的独立性和权威性，强化其对资金运用的监督控制能力。特别是 售后服务，切实转换经营机制；对管理基础好、领导班子强、生产经营正常、经济效益高的企业，要努力实现管理创新，进一步确立市场意识、竞争意识、外向型意识和以改革促 ...
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调整的任务仍然艰巨。对此要保持清醒认识，进一步加大改革力度，切实解决制约国有企业科学发展的突出矛盾和问题。二、指导思想、基本原则和主要目标（四 健全国有资产损失责任追究制度。加强对国有企业负责人经济责任审计工作，完善企业内部审计制度，推动企业提高经营管理水平和经济效益，促进企业负责人廉洁从业，确保国有 ...
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，即明确职位消费项目和额度，规范职位消费程序；要建立严格的经营者在任、离任审计制度和经营者档案管理制度。 六、做好工资收入分配的基础管理工作(十六)企业 范围内，杜绝诸如“保底分红”“保息分红”等错误做法；同时，要结合企业内部劳动、人事制度改革，规范集体合同、个人劳动合同劳动报酬的相关条款，明确正常 ...
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即明确职位消费项目和额度，规范职位消费程序；要建立严格的经营者在任、离任审计制度和经营者档案管理制度。六、做好工资收入分配的基础管理工作（十六）企业要 范围内，杜绝诸如“保底分红”“保息分红”等错误做法；同时，要结合企业内部劳动、人事制度改革，规范集体合同、个人劳动合同劳动报酬的相关条款，明确正常生产 ...
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以下问题：（一）在利用内部审计工作成果时，应当对被审计企业内部审计环境及内部审计制度的有效性进行适当评估，以合理确信内部审计结论的可靠性。（二）在 问题时，要及时向委托方反映,由委托方依法移送纪检监察部门和司法机关处理；（五）审计项目组在实施审计时，应当通过委托方与组织、人事、纪检部门联系，将了解的被 ...
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国有投资主体设立的有限责任公司，应完善以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。职工代表大会的职权应由公司章程作出明确规定。包括：(1)听取和讨论公司 ，共同发展。 关于试点企业财务审计监督的意见一、试点企业(以上简称企业)应建立内部审计机构，健全内部审计制度。内部审计机构由企业监事会领导，向监事会报告 ...
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