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定期稽核,或未留存纪录以供查核。 27对交通部、财政部、中央银行及中央存款保险公司之函令要求列入内部稽核查核重点之业务,未列入内部稽核之查核项目。 28对遵守法令主管制度是否建立书面之执行计划,俾利各单位遵守法令事务之咨询、协调、沟通及有效执行等,未列入查核项目。 29对遵守法令主管制度,是否 ...
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