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中华邮政股份有限公司稽核
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。 4稽核人员之资格及训练不符「邮政储金汇兑业务内部控制及稽核
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实施办法」规定。 5稽核
工作
手册（含计算机作业稽核规范）未于每年三月底前，配合业务 绩效、资产品质、法令遵循、各项业务作业控制与内部管理、信息管理、自行查核及
员工
保密教育办理情形，并加以评估。 （2）业务单位对「保险业利害关系人放款管理 ...
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