未配置计算机稽核人员。 4稽核人员之资格及训练不符「邮政储金汇兑业务内部控制及稽核制度实施办法」规定。 5稽核工作手册（含计算机作业稽核规范）未于每年三月底前 缺失或违法违规情事所提建议不为管理阶层采纳，将肇致发生重大损失或舞弊，稽核单位立即通报交通部、财政部、中央银行及中央存款保险公司，且经查其通报 ...
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