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农会渔会信用部内部控制及稽核制度实施办法

表报之稽核。四、库存及保管品之盘查。五、内部舞弊案及其它重大偶发事件之调查。六、对金融检查所列缺失意见改善情形及主管机关命令改正事项之追踪查核。签报总干事核准后，调用其它单位人员或同一单位非受检业务之经办人员协助核算有关资料金(余)额，协助人员对于其所核算金(余)额之正确性，应在工作底稿签章， ...

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