架构，及订定各层级之内控程序；有效之内部控制制度应有适当之职务分工，且员工不应担任责任相互冲突之工作。 四、信息与沟通：应保有适切完整之财务、 营业年度终了时，并同邮政储金汇兑业务监督管理办法规定应申报之营业报告书等，报交通部、财政部及中央银行备查。另稽核单位办理内部稽核时，亦应查核内部控制制度声明书 ...
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之依据。第12条 会计师规划查核工作时，应依行业特性及审计准则公报第三十二号规定，评估受查者是否依公开发行公司建立内部控制制度处理准则第七条至第九条 、额度、重要约定条件及担保情形。(三)查明银行透支余额是否系与银行存款相抵之余额，有则作适当之调整。(四)如有向股东、员工及关系人等借款者，查明已否列注 ...
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服务宣导资料及各式书表。 (四)执行业务帐册验印。 (五)为民服务工作推动、训练与考核作业。 (六)人民陈情案件之受理及管制。 (七)为民 (八)薪资扣缴及扣缴凭单填发业务。 (九)其它款项之代收及代付。 (一○)赴银行办理各项有关业务。 (一一)其它上级交办事项。 四、档案股 (一)文书档案之整理 ...
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局长核阅。 六、国库、银行及划拨储金账户存款支票之签发，以主办出纳、主办会计及局长之印鉴为准。 第41条 员工薪津由秘书室依据员工异动通知单编造清册送 条 本局业务检讨会视需要随时召开之。 第55条 本局处理事务实施分层负责制度，逐层授权决定，其分层负责明细表另订之。 第56条 各单位处理事务，各科 ...
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、重要约定条件及担保情形。 (三)查明银行透支余额是否系与银行存款相抵之余额，有则作适当之调整。 (四)如有向股东、员工及关系人等借款者，查明已否列 依照提存办法办理。 一三应付票据与应付帐款及进货 (一)评估采购之内部控制制度，核对其交易纪录及有关凭证，以确定进货纪录之可靠性。 (二)查明期后之付款 ...
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公债、存单、原封等担保品寄存中央银行后凭证之保管。 (三)各项公款、押标金之收受及存库。 (四)各项经费之支付。 (五)员工薪资、福利金、罚锾奖金、考绩 第26条 本局处理事务，实施分层负责制度。逐层授权决定，其分层负责明细表另定之。 第27条 本局为检讨业务、推进工作、把握预算之执行，并解决各科、 ...
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作业标准化暨加强稽征方案之汇办。 (九)参与暨建议制度汇办及基层人员沟通座谈会作业。 (一○)本局业务方针、工作计画(含先期作业)、年度及中长程施政计画之 、存单、原封等担保品寄存台湾银行后凭证之保管。 (四)各项公款、押标金之收受及存库。 (五)各项经费之支付。 (六)员工薪资、罚锾奖金、年终奖金、 ...
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担保品寄存中央银行转委托之代理国库金融机构办理后，所发给寄存证之保管。 (四)各项公款、押标金之收受及存库。 (五)各项经费之支付。 (六)员工薪资、奖励金 25条 本局处理事务，实施分层负责制度，逐层授权决定，其分层负责明细表另定之。 第26条 本局为检讨业务、推进工作、把握预算之执行，并解决各科、 ...
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、存单、原封等担保品寄存中央银行后凭证之保管。 （四）各项公款、押标金之收受及存库。 （五）各项经费之支付。 （六）员工薪资、实物代金、福利金、 。 第25条 本局处理事务，实施分层负责制度。逐层授权决定，其分层负责明细表另定之。 第26条 本局为检讨业务、推进工作、把握预算之执行，并解决各科、室处理 ...
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、高中(职)以上学校毕业或具有同等学历，并担任农会信用部或其它金融机构之金融业务工作经验三年以上，成绩优良者。 二、担任农会信用部或其它金融机构之金融业务 农会信用部收受之各种存款，应依中央银行所定比率提准备金。 第17条 农会信用部办理放款业务，应建立授信管理制度，并设置授信审议委员会。 授信审议 ...
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