关系企业合并财务报表及关系报告书。 二、内部控制制度执行状况应揭露下列事项： (一)内部控制声明书。 (二)委托会计师项目审查内部控制制度者，应揭露会计师审查报告 资料及泄露业务机密及客户资料等重大事件)或未切实依照金融机构安全维护注意要点之规定致发生安全事故等，其各年度个别或合计实际损失逾五千万元者 ...
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关系企业合并财务报表及关系报告书。 二、内部控制制度执行状况应揭露下列事项： (一)内部控制声明书。 (二)委托会计师项目审查内部控制制度者，应揭露会计师审查报告 资料及泄露业务机密及客户资料等重大事件)或未切实依照金融机构安全维护注意要点之规定致发生安全事故等，其各年度个别或合计实际损失逾五千万元者 ...
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子公司对同一人、同一关系人或同一关系企业为授信、背书或其它交易行为之加计总额或比率。 三、最近年度财务报告之监察人审查报告。 四、最近年度财务报表，含 与窃取资料及泄露业务机密及客户资料等重大事件)或未切实依照金融机构安全维护注意要点之规定致发生安全事故等，其各年度个别或合计实际损失逾五千万元者，应 ...
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及其它风险等)，描述其风险管理目标和政策，包括下列事项： (1)策略及流程。 (2)相关风险管理系统之组织与架构。 (3)风险报告及衡量系统之范围与特点。 ( 资料及泄露业务机密及客户资料等重大事件)或未切实依照金融机构安全维护注意要点之规定致发生安全事故等，其各年度个别或合计实际损失逾新台币一千万元 ...
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风险并为因应。 2.风险监控中发现之缺失除应循正常管道，依规定上报外，严重者可订定特殊报告程序以求时效。 3.事后之离线监控，除了风险管理执行单位之 程序，以确保在可接受的范围内，面临软硬件或通讯设备故障时仍能正常运作；事故之处理并应订定完整之紧急应变措施。 守则说明： 1.主要范围宜包括：异地备援、 ...
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