及程序，包括核准、验证、调节、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、保障资产实体安全，及与计画、预算或前期绩效之比较。 (四)信息及沟通：内部 ，应组成内部控制制度设计作业小组，参与设计： (一)设计之内容包括： 1.制订各交易循环之作业程序。 2.设定各作业程序之控制重点。 3.设计使用之窗体。 (二 ...
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