，不适用永久拒绝往来之规定。 前项拒绝往来户于拒绝往来期间届满前，将全部发票人签章不符退票清偿赎回者，票据交换所应予撤销拒绝往来。 支票存款户签发之票据 条 （存款不足记录之建立） 票据交换所对于存款不足退票记录之处理，应切实建立稽核制度，加强内部作业牵制并注意工作人员之素行。 第四十七条 （挂失通知 ...
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之内部控制制度应涵盖所有营运活动，并以交易循环类型区分为下列之控制作业： 一、销货及收款循环：包括订单处理、授信管理、运送货品、开立销货发票、 应依规定格式出具无法表示意见之审查报告： (一)受查公司已针对相关内部控制制度设计及执行之有效性提出声明。 (二)会计师审查范围受限，致证据不足。 (三)证据 ...
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其它应收款。逾期未满六个月之逾期授信应列入应收帐款。票券金融公司针对保证发票期间担保品遭假扣押查封而仍正常缴息之授信户，为给予撤封之作业期间， 之签订、完成、撤销或失效。 十八、员工退休金相关信息。 十九、重要组织之调整及管理制度之重大变革。 二十、因政府法令变更而发生之重大影响。 二十一、部门别财务 ...
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