需要，涵盖以交易循环为基础之控制及非交易循环之管理控制。 (三)组织规划应合理化，并明确划分权责。交易事项之授权、核准、执行及记录等步骤，应由 内部控制之效能。 (六)设置内部稽核人员，协助管理阶层调查、评估内部控制制度，适时建议改进，以求有效持续实施。 十一本标准规范之使用： (一)内部控制制度之 ...
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需要，涵盖以交易循环为基础之控制及非交易循环之管理控制。 (三)组织规划应合理化，并明确划分权责。交易事项之授权、核准、执行及记录等步骤，应由 内部控制之效能。 (六)设置内部稽核人员，协助管理阶层调查、评估内部控制制度，适时建议改进，以求有效持续实施。 十一、本标准规范之使用： (一)内部控制制度之 ...
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