所需信息及提供信息需求者适时取得信息之机制。 五、监督：系指自行检查内部控制制度品质之过程，包括评估控制环境是否良好，风险评估是否及时、确实，控制作业 验收报告书或处理退货、记录供货商负债、核准付款、执行与记录现金付款等之政策及程序。 三、生产循环：包括拟订生产计画、开立用料清单、储存材料、投入生产、 ...
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及发展远景之有利、不利因素与因应对策。 (二)主要产品之重要用途及产制过程。 (三)主要原料之供应状况。 (四)最近二年度主要产品别或部门别毛利率重大变化 截至公开说明书刊印日止公司及其内部人员依法被处罚、公司对其内部人员违反内部控制制度规定之处罚、主要缺失与改善情形。 十二、其它必要补充说明事项。 ...
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海外营业据点或子公司，承销商应另就其内部控制制度实施情形执行左列评估查核程序： 了解该等营业据点或子公司之组织、生产及营运等相关作业情形。 取得该等营业 本、会计师所出具该公司与营造厂最近二年度个案毛利率分析及专家出具之工程承包过程、承包价格与付款办法合理性之报告等资料，并依「有价证券上市审查准则」第 ...
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讼事件，其结果足使公司解散或变动其组织、资本、业务计划、财务状况或停顿生产，而有影响市场秩序或损害公益之虞者。 (二) 发行该有价证券之公司，遇有重大 条件。 六、未依相关法令及一般公认会计原则编制财务报告，或内部控制、内部稽核及书面会计制度未经健全建立且有效执行，其情节重大者。审查认定标准： (一) ...
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撤销污染相关许可证者。 5.废弃物任意弃置或未依相关规定贮存、清除、处理或于处理过程中造成环境重大污染，因而致人于死或致重伤或危害人体健康导致疾病者。 条件。 六、未依相关法令及一般公认会计原则编制财务报告，或内部控制、内部稽核及书面会计制度未经健全建立且有效执行，其情节重大者。审查认定标准： (一) ...
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