条 逾期放款、催收款及非授信资产损失之转销，应经理事会之决议通过，并通知监事会备查。但经中央主管机关或受中央主管机关委托之金融监理机关或金融检查机构要求转销 损失准备或备抵呆帐之提列、逾期放款催收款之清理及转销，应建立内部处理制度及程序，提经理事会通过后，报主管机关备查并副知全国农业金库，其内容应至少 ...
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十五) 一、遵守法令及内部控制制度执行情形。 二、保障社员权益之措施。 三、理事会执行职务之情形。 四、监事及监事会监督业务之执行情形。 五、 内部管理运作情形了解之重要信息。 第17条 特别记载事项： 一、内部控制制度执行状况应揭露下列事项： (一)内部控制声明书。 (二)委托会计师项目审查内部控制 ...
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