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公开发行公司建立内部控制制度处理准则
部门应明确划分权责外，至少应包括下列控制作业： 一、信息处理部门之功能及职责划分。 二、系统开发及程序修改之控制。 三、编制系统文书之控制。 四 说明情由。 第31条 会计师执行公司内部控制制度项目审查程序应分为下列四个阶段： 一、规划： (一)取得受查公司董事会及经理人之控制目标、内部控制制度政策与 ...
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