企业风险管理职能部门应定期对各部门和业务单位风险管理工作实施情况和有效性进行检查和检验，要根据本指引第三十条要求对风险管理策略进行评估，对跨部门和业务单位 监督评价相关制度，开展监督与评价，出具监督评价审计报告。关联法规：国务院部委规章（1）条第五十一条企业其他职能部门及各业务单位在全面风险管理工作中 ...
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事宜通知如下：一、高度重视决算管理，充分发挥决算作用财务决算报告是企业年度经营成果的综合反映，也是对企业发展战略和经营策略的阶段性检验。加强财务决算管理既是企业优化资源 也应同时报送）；（2）集团本部的财务决算报表电子文档一份和纸质文件两份、审计报告的电子文档和纸质文件各一份；（3）所有子企业的财务 ...
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、产业政策、国有资本战略布局和结构调整方向，突出主业优势，优化完善企业发展战略和投资规划，加强企业年度投资计划的编制，完善固定资产投资、产权收购、股权投资等分类管理 法律风险进行辨识、分析和评价，制定法律风险化解或利用方案，做好企业内控岗位授权、内控报告、内控批准、内控责任、内控考核评价、重要岗位权力 ...
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董事会负责。要进一步健全风险管理组织体系，加强风险管理职能部门与各业务单位、审计部门的协同配合，切实把风险管理的责任层层落实到位。要结合“三重一大” 进展和成效，确保各类风险信息沟通顺畅、共享及时，提高风险管理报告的时效性和有效性。要结合企业年度工作会议、预算计划会议以及月度、季度经营活动分析会议等 ...
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内部控制目标，梳理完善管理制度体系，并根据业务发展要求和外部经营环境变化，持续检验和评估管理制度的有效性，建立动态调整与改进机制，防止出现制度缺失和流程缺陷 相关责任人的责任；对于在监督检查中发现的重大缺陷，企业在自我评价和审计工作中未充分揭示或未及时报告的，将追究内部控制评价部门和外部中介机构的责任 ...
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可用于对工程咨询、施工建设、项目管理等工作的质量与绩效进行检验、监督和评价。(六)中央企业的项目后评价应注重分析、评价项目投资对行业布局、产业结构调整 评价报告四、其他资料项目运行和企业生产经营情况、财务报表以及其他相关资料等；与项目有关的审计报告、稽查报告和统计资料等。附件4：《项目自我总结评价报告 ...
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控制制度和财务管理制度，进行逐级审核，认真把关；承担企业清产核资专项财务审计业务的中介机构应根据独立审计准则规定做好相关证据的复核、甄别工作，逐项予以核实和 车辆报损证明；房管部门的房屋拆除证明；锅炉、电梯等安检部门的检验报告等；(四)企业固定资产报废、毁损情况说明及内部核批文件；(五)涉及保险索赔的 ...
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内部控制制度和财务管理制度，进行逐级审核，认真把关；承担企业清产核资专项财务审计业务的中介机构应根据独立审计准则规定做好相关证据的复核、甄别工作，逐项予以核实和 车辆报损证明；房管部门的房屋拆除证明；锅炉、电梯等安检部门的检验报告等；（四）企业固定资产报废、毁损情况说明及内部核批文件；（五）涉及保险 ...
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目标（一）按照省九届人大一次会议通过的政府工作报告要求，“五年内（2003—2008年）国有大企业绝大多数实现产权多元化，国有中小企业完全放开搞活，培育出 的建立和完善。省质量技术监督局：负责畜牧业质量标准体系、质量认证体系和检验检测体系的建设；负责生产、经营领域的畜产品质量监督。省国土资源厅：负责 ...
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内母子公司产权关系是根据我国国情而采取的一种方式，有些认识和作法需要在实践中进一步检验并完善，因此各地应有选择地进行试点，防止一哄而起。在选择试点 资产保值增值责任；集团公司要定期向国有资产管理部门报送集团企业财务报表及集团合并会计报表；定期报告国有资产经营状况；重大产权变动依照法定程序报国有资产管理 ...
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