面临极其复杂的外部环境，经营压力和风险加大，迫切要求企业强基固本，实现规范、稳健、高效发展。完善的企业内部控制体系，是企业提升资源配置效率和防范经营风险 工作的组织协调；设立专职机构或确定牵头部门，配备专职工作人员，具体负责内部控制体系建设与实施工作；建立相关部门共同参与的跨部门联动工作机制，明确分工 ...
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决策、经营、管理尚需进一步规范，企业风险控制能力尚需进一步提高，企业法治文化尚需进一步丰富。 随着经济全球化竞争不断加剧和市场经济体制改革的深入推进， 投资决策、投资管理、投资分析、项目审核或备案报批、项目统计分析、投资风险提示等各项管理制度。建立严格的非主业投资项目管理制度。 (八)建立健全产权管理 ...
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企业总会计师或分管财务负责人。第二十二条确定为财务风险重点监控的企业应当制定财务风险控制方案，严格限制非主业投资、对外兼并收购、对外捐赠等重大支出事项， ，制订危机处理工作方案，并报市国资委核准后组织实施。危机处理期间，涉及企业重要资产处置、投融资计划、大额费用开支与资金调用、资产抵押、担保、重要人事 ...
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企业总会计师或分管财务负责人。第二十二条确定为财务风险重点监控的企业应当制定财务风险控制方案，严格限制非主业投资、对外兼并收购、对外捐赠等重大支出事项， ，制订危机处理工作方案，并报市国资委核准后组织实施。危机处理期间，涉及企业重要资产处置、投融资计划、大额费用开支与资金调用、资产抵押、担保、重要人事 ...
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并执行的规章制度、程序和措施。第七条企业开展全面风险管理要努力实现以下风险管理总体目标：(一)确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内 风险管理工作及其工作效果进行监督评价，监督评价报告应直接报送董事会或董事会下设的风险管理委员会和审计委员会。此项工作也可结合年度审计、任期审计或专项审计工作 ...
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及所属上市公司内部控制系统建设有关情况（上市公司情况可以经披露的内控合规报告代替）。（五）风险管理信息化有关情况。简要说明本企业风险管理信息系统的覆盖 拟采取的管控措施（包括事前、事中、事后以及危机处理计划等）。3. 企业2012年度重大风险同2011年度相比的变动情况及原因。四、有关意见和建议（一） ...
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发展带来严重影响，我国经济发展也面临诸多困难和挑战，因此，提高中央企业全面风险管理工作水平的任务更加紧迫。为适应国内外经济形势的急剧变化，深入贯彻落实 、重大决策、重大事件的管理和重要流程的内部控制，不断完善企业内部控制系统，逐步建立健全企业全面风险管理体系，切实提高企业风险防范和应对能力。同时，中央 ...
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水平、资本增值状况及发展后劲。第十二条企业管理绩效定性评价指标包括战略管理、发展创新、经营决策、风险控制、基础管理、人力资源、行业影响、社会 (暂行)》(国统字[2003]17号)和国资委《关于在财务统计工作中执行新的企业规模划分标准的通知》(国资厅评价函[2003]327号)的规定。第二十三条管理 ...
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企业各项内控机制和内部管理制度的完善，控制企业日常的经营风险，推进企业经营管理水平的提升。（三）充分认识全面预算管理是国资国企发展的需要当前， 方案。全面预算管理工作2011年要列入董事会（或类似权力机构）及专业委员会或企业预算领导小组重点事项进行讨论和研究。推进全面预算管理工作方案中应当明确分年度 ...
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压缩管理链条，加强成本管理和财务管理，建立企业风险管理体系。效能监察工作必须紧紧围绕企业的中心任务，推动中央企业在树立和落实科学发展观，坚持走新型工业化 效能监察。围绕制度创新这条主线，进一步规范和深化效能监察，着力从完善企业内部控制机制，减少腐败机会，提高有效预防腐败能力等方面，加大源头治本的力度。 ...
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