工作的有效性向董事会负责。总经理或总经理委托的高级管理人员，负责主持全面风险管理的日常工作，负责组织拟订企业风险管理组织机构设置及其职责方案。第四十九 管理暂行办法》(国资委令第8号)的有关规定。内部审计部门在风险管理方面，主要负责研究提出全面风险管理监督评价体系，制定监督评价相关制度，开展监督与评价 ...
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管理的有效性向董事会负责。要进一步健全风险管理组织体系，加强风险管理职能部门与各业务单位、审计部门的协同配合，切实把风险管理的责任层层落实到位。要结合“三重 有关情况（上市公司情况可以经披露的内控合规报告代替）。（五）风险管理信息化有关情况。简要说明本企业风险管理信息系统的覆盖范围、主要功能、重大风险 ...
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管理工作的监督和指导。 第二章企业财务风险预警第八条企业财务风险预警是指企业风险管理部门通过专门的方法监测、分析经济活动和理财环境，预测和及时反映 企业财务负责人按照分工负责保证财务风险管理体系的正常运行，协调财务、审计等业务部门的风险防控工作；企业财务部门、审计部门及其他业务部门按照分工负责有关财务 ...
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管理工作的监督和指导。 第二章企业财务风险预警第八条企业财务风险预警是指企业风险管理部门通过专门的方法监测、分析经济活动和理财环境，预测和及时反映 企业财务负责人按照分工负责保证财务风险管理体系的正常运行，协调财务、审计等业务部门的风险防控工作；企业财务部门、审计部门及其他业务部门按照分工负责有关财务 ...
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、产品销售、质量安全等关键环节和重点部位，通过充分运用会计监督、经济核算、审计监督等多种手段，切实纠正效率低下、资金浪费、弄虚作假等问题，规范部门的经营 增加研发投入，掌握核心技术，提高企业自主创新能力；做强做大主业，压缩管理链条，加强成本管理和财务管理，建立企业风险管理体系。效能监察工作必须紧紧围绕 ...
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金融衍生工具等投资业务中，企业经营管理人员有下列情形之一造成资产损失的，应当追究相关责任人责任：（一）违规经营或者超范围经营的；（二）风险控制制度存在重大缺陷的； 和资产评估，造成鉴证结果不实的；（四）向中介机构提供虚假材料，造成审计、评估结果不实的；（五）将国有资产低价折股或者无偿分给其他单位、个人 ...
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册作为申请材料报送)。 发起人协议书附件： 1．发起人； (1)法人发起人名录，包括发起人企业法人代码、住所、成立日期、拟认购资格股和投资股数、净资产比例、权益性 分配工作程序为：1．按会计核算要求清查审计农村信用社表内外的全部资产、负债和所有者权益；2．按风险管理及审慎性要求对表内外全部资产、负债、 ...
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认真审核的基础上，发表书面审核意见。（三）积极参与企业风险预警工作按照《关于做好2010年财务风险预警工作的通知》（沪国资委评价[2010]273号）的要求 信息化的潮流，顺应制度加科技的监管要求。2.内部审计人员应积极探索实践经济责任审计、风险管理审计等审计业务，在探索中提升工作能力，适应新的要求。 ...
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内部控制重大缺陷追究制度，内部控制评价和审计结果要与履职评估或绩效考核相结合，逐级落实内部控制组织领导责任。五是要做好与风险管理工作的有机结合，内部控制是风险管理的有效措施，各中央企业要紧密结合风险管理实践，充分利用风险管理体系框架，加强工作协同，形成工作合力，共同推动企业管理的持续 ...
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、资本增值状况及发展后劲。第十二条企业管理绩效定性评价指标包括战略管理、发展创新、经营决策、风险控制、基础管理、人力资源、行业影响、社会贡献等八个 对评价期间的基础数据进行核实，按照重要性和可比性原则进行适当调整。第三十七条在任期经济责任审计工作中开展任期财务绩效定量评价，其评价基础数据以财务审计调整 ...
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