制定涵盖各个环节的全流程控制措施；对其他风险所涉及的业务流程，要把关键环节作为控制点，采取相应的控制措施。第三十四条企业制定内控措施，一般至少 全体员工共同参与的法律风险责任体系。完善企业重大法律纠纷案件的备案管理制度；(九)建立重要岗位权力制衡制度，明确规定不相容职责的分离。主要包括：授权批准、业务 ...
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审计结果运用。对于2010年度开展的经济责任审计、财务决算审计、土地管理、资金管理、关键风险控制点专项审计调查、小金库检查等工作中发现的问题，要进一步跟踪检查 和业务能力。4.各企业应将企业内部审计结果在一定范围内予以公开，促进审计质量的提高。四、落实报告制度，切实加强沟通（一）审计工作计划报告制度 ...
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