意见的通知》（沪府办发〔2007〕15号）、《关于印发上海市国有企业内部审计管理暂行办法的通知》（沪国资委统[2009]71号）（以下简称《暂行 （沪国资委统[2009]155号）、《关于印发上海市国有企业一般股权变动事项财务审计工作规则的通知》（沪国资委统[2009]156号）的要求，关注企业改制、 ...
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企业应在董事会下设立审计委员会，企业内部审计部门对审计委员会负责。审计委员会和内部审计部门的职责应符合《中央企业内部审计管理暂行办法》(国资委令第8号) 教育，制定员工道德诚信准则，形成人人讲道德诚信、合法合规经营的风险管理文化。对于不遵守国家法律法规和企业规章制度、弄虚作假、徇私舞弊等违法及违反道德 ...
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资产监管的地方性法规规章和规范性文件。天津市制定了46个相关规章、制度和管理办法。所有这些法规规章和规范性文件，为各地国资委依法履行出资人职责提供了依据 、企业财务动态监测、企业会计核算监督、企业经济责任审计、企业内部审计管理及中介财务审计监督等工作；要积极推进企业法律顾问制度建设，省属国有重点企业 ...
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、进一步推进依法决策。严格遵守和执行《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)等法律法规，按照公司章程，依据国家产业政策，在涉及 国资委令第5号）、《中央企业经济责任审计管理暂行办法》（国资委令第7号）、《中央企业内部审计管理暂行办法》（国资委令第8号）等有关财务 ...
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营业执照有效复印件;（三）企业法定代表人的身份证明有效复印件;（四）具有资格的会计师事务所审计的企业近3年的财务报告及有关资信和履约能力等证明文件;（五）政府 1）条第八章 附则第三十四条 出资企业应根据本办法，结合本企业实际情况，制定企业内部担保管理办法，明确董事会或总经理会的担保批准权限。具体办法 ...
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的确认。各使用部门也相应有人负责管理。第六条各管理部门职责1．固定资产管理部门：制定本单位具体的内部固定资产管理办法；编制固定资产年度更新、购置计划； 审批权限。1．单位价值10万元以下固定资产，由单位固定资产管理部门会同财务部门提出意见，根据中介机构的审计意见，经单位负责人批准后，报主管部门核销，并 ...
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，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)和《国有资产评估管理办法》(国务院令第91号)等有关法律法规，制定本 和专业特长；(四)与企业负责人无经济利益关系；(五)未向同一经济行为提供审计业务服务。第十条 企业应当向资产评估机构如实提供有关情况和资料，并对 ...
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规范企业资产减值准备财务核销行为，促进企业建立和完善内部控制制度，根据《中央企业财务决算报告管理办法》(国资委令第5号)和国家有关财务会计制度，我们制定 清理、追索及责任追究等工作情况，并逐笔逐项提供符合规定的证据；(二)企业内部审计、监察、法律或其他相关部门对该项资产损失发生原因及处理情况进行审核， ...
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，编制分类风险与缺陷清单，明确关键控制节点和控制要求，实施业务流程再造，编制内部控制管理手册，促进业务处理规范化和标准化。三是加强重点流程与特殊业务的内部控制 控制缺陷认定标准，并在全集团范围内推行应用。二是企业内部审计或相关部门要组织开展对本集团内部控制的年度自评工作，尤其要加强对重点子企业、基层子 ...
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各出资企业、事业单位、相关各处室(中心)： 根据《上海市国有企业资产减值准备管理的实施意见》(沪国资委统[2006]149号)、《上海市国有企业资产减值准备财务 和责任认定工作，说明资产损失形成的主观、客观原因及责任认定情况。企业内部审计、监察、法律或其他相关部门组成清理小组，对资产损失发生原因及责任 ...
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