内控责任制度。按照权利、义务和责任相统一的原则，明确规定各有关部门和业务单位、岗位、人员应负的责任和奖惩制度；(五)建立内控审计检查制度。结合 的公司法人治理结构，股东(大)会(对于国有独资公司或国有独资企业，即指国资委，下同)、董事会、监事会、经理层依法履行职责，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制 ...
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制度。适应企业整体上市要求，按照《公司法》进一步修改完善公司章程，建立健全股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、依法履职的议事规则和程序，健全信息 (十三)建立健全合同管理工作体系。根据企业实际，明确各部门的职责和权限，建立合同管理工作体系。法律事务部门参与合同谈判、审查、订立、变更、履行情况检查 ...
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