保证委派会计人员正确履行职责。同时，也要加强对委派会计人员的管理、监督和审计。 九、强化财政专项资金管理。对于“985工程”、“211工程”、高校修购等专项 或内容，应按有关规定和程序执行。 十、重视资金安全管理的内部审计。各校应重视和加强内部审计工作，将资金安全管理作为评价财务管理状况的主要指标，并 ...
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第一节监事?第二节监事会?第三节监事会决议?第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度?第二节内部审计?第三节会计师事务所的聘任?第九章通知与公告第一节通知 授权范围内，决定本行的风险投资、资产抵押及其他担保事项；?(九)决定本行内部管理机构的设置和分支机构的设置方案；?(十)决定本行员工的工资、福利、 ...
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商业银行副监事长、董事、行长助理、总稽核、总会计师，信贷、会计、内部审计部门总经理，支行(包括异地直属支行)副行长；城市商业银行副监事长、董事， 人员任职资格。金融机构高级管理人员受到本机构董事会(理事会)或上级主管部门根据本机构内部规章给予记大过、降级、撤职、留用察看和开除处分的同时，必须报中国人民 ...
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收购贷款执行专项管理、专户储存、专款专用，以及执行利率政策的情况进行审计。(三)执行银行内部信贷管理与控制制度情况。主要对执行审批制度和贷款“三查”制度 人民银行银发(1989)207号文中的第一款规定办理。 七、几点要求(一)应将审计的主要精力，放在检查金融机构在贷款管理和发放工作中主观上存在的主要 ...
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的组成、职权和议事规则； (十二)公司利润分配办法； (十三)公司财务、会计、审计制度的原则； (十四)劳动管理、工资福利、社会保险等规定； (十五)章程修改 试点期间可分别按财政部和审计署)有关法律、法规和政策制订公司的财务会计制度和内部审计制度。第六十九条 公司应按财政部、国家统计局的规定，向有关 ...
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法规及有关行政规章的规定，不得与之相抵触。 (二)有效性原则，保险公司的内部控制制度建设及其各项措施应符合本公司实际，确保有关制度有效执行。 (三)全面性原则 。第四十七条 保险公司应建立对公司高级管理人员和重要岗位人员的离任审计制度。第八章 支持保障系统(一)计算机信息系统控制第四十八条 保险公司应 ...
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委员会成员应当具备与其职责相适应的财务和法律等方面的专业知识。审计委员会负责定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及 内部审批程序、表决回避制度和违规处理等内容。保险公司重大关联交易应当由董事会审计委员会审查后报董事会批准。保险公司应当按照监管规定及时向中国保监会报告 ...
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,并向董事会报告工作；(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)拟订公司内部管理机构设置方案；(四)拟订公司的基本管理制度；(五)制定公司的具体规章；( 监督。第一百五十七条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任第一百 ...
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国家的有关法律、法规，建立、健全资金的审批、复核、拨付等各个环节的责任制以及内部监督制约机制，强化财务管理，坚持按规章制度办事，确保会计核算资料真实、完整，并按 政策、法律法规情况的监督，对管理财政性资金的处（科、股）室每年至少要进行一次内部审计，及时发现和纠正存在的问题。各级财政部门要把加强内部监督 ...
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中有何问题，请及时函告我局特此通知。二○○三年十一月七日财政部关于印发《内部会计控制规范至工程项目（试行）》的通知财会[2003]30号各省、自治区、直辖市 执行情况。重点检查是否按规定办理竣工决算、实施决算审计。第三十条对监督检查过程中发现的工程项目内部控制中的问题和薄弱环节，单位应当采取措施，及时 ...
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