的领导下，依照法律、法规和规章，对本单位及下属单位的财务收支及其经济效益进行内部审计监督，独立行使内部审计职权，对本单位主要领导人负责并报告工作。单位领导人应当 调查，并取得证明材料；（四）审计中发现问题，可随时向有关单位和人员提出改进的意见；（五）审计终结，提出审计报告，报送本单位主要领导人。审计 ...
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制度，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本规定。关联法规：全国人大法律（1）条第二条 报经企业负责人批准后实施。第十五条（审计工作中发现问题的处理）内部审计人员或者内部审计机构对于在审计中发现的问题，应当及时报告企业负责人，并提出处理 ...
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内部监督，依法检查会计帐目及其相关资产，监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动。第三条市和县、区人民政府各部门、国有企业事业单位，以及法律、法规 依法给予行政处分。第十九条非国有经济组织开展内部审计工作，可以参照本办法执行。第二十条本办法具体应用中的问题，由市审计机关负责解释。第二十二条本办法自 ...
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合法权益，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本规定。关联法规：全国人大法律（1）条第二 内部审计机构可以对所属行业经济管理中的重要问题开展专项审计或审计调查。第十二条审计机关、社会审计组织应当尊重内部审计机构的评价和处理意见。经过测评认定 ...
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，依法独立检查会计帐目及其相关资产，监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动。第四条各级人民政府各部门、地方金融机构和企业事业单位、国有资产占控股 的经营状况和效益情况，依照有关规定进行内部审计监督。第十六条部门内部审计机构可以对行业经济管理中的重要问题开展行业或专项审计调查。第十七条乡镇企业主管 ...
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改进建议，规范管理，堵塞漏洞，消除隐患，防范风险，促进各项经营管理目标的实现和资金的安全有效运行。（三）根据本部门、本单位主要负责人或者权力机构的要求 培训和学术研讨交流活动等方面的工作，促进和推动我省内部审计工作的发展。各级审计机关要重视内部审计协会的工作，帮助协调解决工作中的问题。要充分发挥内部 ...
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内部审计工作规定（１９９５年７月２０日发布）第一条为了加强对部属企业内部审计工作的组织领导，根据《中华人民共和国审计法》和其他有关规定，制定本规定。关联法规 。第六条内部审计人员要依照国家审计、财经法规和企业管理制度进行审计，客观反映企业经济活动情况，查错防弊，就企业经营管理中存在的问题提出解决意见和 ...
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纪委不定期对工程管理内控制度执行情况进行监督检查和考核。（四）内部管理存在的问题。1．2005年至2010年，所属财务有限责任公司违反银监会有关规定 建设中，增设了同城异地系统级灾备系统。此外，以前年度审计中发现武钢集团应收回武钢集团房地产公司投资收益2000万元，因双方在投资收益金额计算上未达成一致 ...
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公正、实事求是、廉洁奉公；保守在实施内部审计中知悉的国家秘密和商业秘密。第十一条内部审计人员应当具备与其从事的内部审计工作相适应的专业知识和业务能力。内部审计 或者盖章的，应当注明原因。第十七条内部审计人员应当编制审计工作底稿，对审计中发现的问题，作出详细、准确的记录，并注明资料来源。第十八条内部审计 ...
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审计内容有关的计算机管理信息系统及相关电子数据，现场勘查实物；（四）就审计事项中的有关问题，依法向有关单位和个人开展调查和询问，取得相关证明材料；（五）对 人员的职责、权限，依照本条例执行。第三十八条 本条例第三条规定以外单位内部审计，可以参照本条例规定执行。第三十九条 本条例自2008年1月1日起 ...
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